Verwaltungsvorlage (5_0 b) Bezirksansätze FPl HH2016_RE2014 - Entwurfsfassung - 0.alle Bezirke.pdf)

Produktsachkonto Bezeichnung Haushalts- Haushaltsansatz ansatz Vorjahre einschl. 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR Finanzplanung 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR bisher bereitgestellt Gesamtinvestition EUR EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Ansätze im investiven Finanzplan für alle Stadtbezirke Grundschulen Projekt 7.340001 und 7.340006 78340000 - 1 West 63.695 52.735 52.041 52.041 52.041 RE 2014: Keine Aufschlüsselung auf Bezirke Auszahlungen für Festwerte 2 Nord 37.320 30.899 30.492 30.492 30.492 möglich; die Mittel wurden bedarfsgerecht 3 Hüls 42.127 34.878 34.419 34.419 34.419 zu Gunsten der einzelnen Grundschulen 4 Mitte 10.825 8.962 8.844 8.844 8.844 5 Süd 45.318 37.520 37.026 37.026 37.026 Planzahlen 2015ff.: Regelmäßiger Ersatz 6 Fischeln 59.494 49.257 48.609 48.609 48.609 von Vermögensgegenständen (Ausstattung 7 Oppum/Linn 34.412 28.490 28.116 28.116 28.116 von Unterrichtsräumen) die bilanziell als 8 Ost 79.286 65.643 64.779 64.779 64.779 Festwerte zusammengefasst werden 9 Uerdingen 31.423 26.016 25.674 25.674 25.674 395.977 403.900 334.400 330.000 330.000 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.017 2.017 2.018 2.018 2.018 2.018 2.018 2.018 2.018 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084 2.085 2.085 2.085 2.085 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084 2.085 2.085 2.085 2.085 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084 2.085 2.085 2.085 2.085 2.084 2.084 2.084 2.084 2.084 2.085 2.085 2.085 2.085 0 18.160 18.760 18.760 18.760 18.760 Summe Tagesbetreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen Projekt 7.051005 1 West Städt. Kindertageseinrichtungen 2 Nord 78322000 3 Hüls Kauf bewegl. VG bis 410 EUR 4 Mitte 5 Süd 6 Fischeln 7 Oppum/Linn 8 Ost 9 Uerdingen Summe 1 verausgabt. Produktsachkonto Bezeichnung Haushalts- Haushaltsansatz ansatz Vorjahre einschl. 2014 EUR Kinder- und Jugendarbeit Projekt 7.051020 78322000 Kauf bewegl. VG bis 410 EUR Kinder- und Jugendarbeit Projekt 7.551021 78321000 Kauf bewegl. VG > 410 EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2015 EUR 2016 EUR Finanzplanung 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen 0 0 0 0 2.389 0 400 0 0 0 0 0 2.000 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 2.000 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 2.000 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 2.000 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0 2.000 5.000 0 5.000 0 0 Summe 2.789 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 410 0 410 0 0 1.230 0 0 0 410 410 0 410 0 0 1.230 0 0 0 410 410 0 410 0 0 1.230 0 0 0 410 410 0 410 0 0 1.230 0 0 0 410 410 0 410 0 0 1.230 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 2 bisher bereitgestellt Gesamtinvestition EUR EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Jugendkulturwerkstatt FZ Süd OT Herbertzstraße Jugendkulturwerkstatt FZ Süd OT Herbertzstraße Produktsachkonto Bezeichnung Haushalts- Haushaltsansatz ansatz Vorjahre einschl. 2014 EUR Kinder- und Familienbüro Projekt 7.651041 Ankauf von Spielgeräten für öffentl. Kinderspielplätze 78321000 Kauf bewegl. VG > 410 EUR 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR bisher bereitgestellt Gesamtinvestition EUR EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen 1 West 5.292 0 Maßnahmen in 2014 / 2015: Birkschenweg 2 Nord 3 Hüls 4 Mitte 0 4.415 6.296 0 0 0 Hülser Berg, An de Dreew KFH, Südwall, Fritz-Huhnen-Straße 5 Süd 6 Fischeln 0 6.027 0 0 0 19.000 2.945 0 24.975 0 6.000 25.000 4.987 120.000 0 0 0 0 0 0 0 278.145 24.823 307.955 0 0 75.000 0 0 140.000 140.000 0 0 475.000 7 Oppum/Linn 8 Ost 9 Uerdingen Summe Kinder- und Familienbüro Projekt 7.651061 Bau von Kinderspielplätzen Kauf bewegl. VG > 410 EUR 78520000 Tiefbaumaßnahmen 2015 EUR Finanzplanung 1 West 2 3 4 5 6 7 8 9 Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Altlasten Summe Eine Aufteilung des Haushaltsansatzes 2016 sowie der Planungen 2017 bis 2019 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird. 25.000 25.000 25.000 Burgerstraße,Thyssen-Straße, KGV Sonnenblick 2015 geplant: Memelner Platz, KSP Schreinerstraße Stadtwald 2015 geplant: Stadtpark Uerdingen 25.000 Maßnahmen in 2014 / 2015: 2014: Kaiser-Wilhelm-Park, Canisiusplatz 2015: Friedrich-Fröbel-Straße Die Aufteilung des Gesamtansatzes erfolgt durch den Jugendhilfeausschuss. 2015: Dießemer Straße 2015: Griesbacher Straße 2015: Am Flohbusch Braunschweiger Platz versch. KSP Beprobungen, Altlasten 425.000 450.000 3 450.000 450.000 Produktsachkonto Bezeichnung Haushalts- Haushaltsansatz ansatz Vorjahre einschl. 2014 EUR BgA Sportplätze Projekt 7.052020 78322000 Kauf bewegl. VG bis 410 EUR BgA Sportplätze Projekt 7.552016 78321000 Kauf bewegl. VG > 410 EUR BgA Bäder Projekt 7.052050 78322000 Kauf bewegl. VG bis 410 EUR 2015 EUR 2016 EUR Finanzplanung 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 130 130 130 130 130 140 140 140 1.200 130 130 130 130 130 130 140 140 140 1.200 130 130 130 130 130 130 140 140 140 1.200 130 130 130 130 130 130 140 140 140 1.200 130 130 130 130 130 130 140 140 140 1.200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4.500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4.500 393 0 0 0 0 0 3 Hüls 4 bisher bereitgestellt Gesamtinvestition EUR EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen 2014: Videoüberwachungssystem Produktsachkonto Bezeichnung Haushalts- Haushaltsansatz ansatz Vorjahre einschl. 2014 EUR Planung und Bau von Freiflächen Projekt 7.567006 Grünverbindungen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Planung und Bau von Freiflächen Projekt 7.567026 Wegeherstellung in Parkanlagen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe Projekt 7.667051 Wegeherstellung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 3 4 5 6 8 1 7 8 9 Hüls Mitte Süd Fischeln Ost Summe 2015 EUR 2016 EUR Finanzplanung 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR bisher bereitgestellt Gesamtinvestition EUR EUR Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2015/ 2016 sowie der Planungen 2017 bis 2019 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird. 0 West Oppum/Linn Ost Uerdingen 5.075 27.314 2.712 3.983 Summe 39.084 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2015/ 2016 sowie der Planungen 2017 bis 2019 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird. 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2015/ 2016 sowie der Planungen 2017 bis 2019 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird. Summe 12.500 Friedhöfe Projekt 7.667081 Herrichtung Gräber 78520000 Tiefbaumaßnahmen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Eine Aufteilung der Haushaltsansätze 2015/ 2016 sowie der Planungen 2017 bis 2019 ist im Vorhinein nicht möglich, da erst im Laufe eines Haushaltsjahres über die Mittelverwendung entschieden wird. Summe Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen 422 25.000 25.000 25.000 5 25.000 25.000 2014: Aldekerker Straße 2014: Greiffenhorstpark 2014: Schroersdyk 2014: verschiedene Wege Produktsachkonto Bezeichnung Vorjahre einschl. 2014 EUR Haushalts- Haushaltsansatz ansatz 2015 EUR 2016 EUR Finanzplanung 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR bisher bereitgestellt Gesamtinvestition EUR EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen siehe hierzu Sachkonten 78510000 und 78520000. Projekt 7.660041 Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa) 68100000 Investitionszuweisung vom Bund 4 Mitte 239.400 Summe Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660041 Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa) 68110000 4 Mitte Investitionszuweisung vom Land Summe 239.400 Summe Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660041 Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa) 78510000 4 Mitte Hochbaumaßnahmen Summe --- --- --- siehe hierzu Sachkonten 78510000 und 78520000. 6.380.952 Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660041 Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa) 78321000 4 Mitte Erwerb von bew. VG > 410 EUR Kita Hubertusstraße --- 380.000 2.260.000 724.000 ab 2015: Kita Hubertusstraße sowie Verwendung v. Konnexitätsmitteln 380.000 2.260.000 724.000 0 0 0 300.000 0 0 0 497.676 0 300.000 0 0 0 5.664.290 570.000 570.000 2.800.000 2.800.000 1.120.000 1.120.000 0 0 0 0 6 6.760.952 9.744.952 497.676 797.676 Kita Hubertusstraße VE 2016: 1.120.000 EUR Kita Hubertusstraße 6.234.290 10.154.290 Produktsachkonto Bezeichnung Vorjahre einschl. 2014 EUR Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660041 Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIa) 78520000 4 Mitte Tiefbaumaßnahmen Summe 74.396 Haushalts- Haushaltsansatz ansatz 2015 EUR 2016 EUR 10.000 10.000 Finanzplanung 2017 EUR 2018 EUR 380.000 380.000 0 0 2019 EUR 0 0 0 0 bisher bereitgestellt Gesamtinvestition EUR EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Kita Hubertusstraße 84.396 464.396 0 4.750.000 Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660042 siehe hierzu Sachkonten 78210000 und 78510000. Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb) 68110000 Investitionszuweisung vom Land Summe 0 0 0 2.000.000 2.750.000 Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660042 1 West Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb) 2 Nord 78210000 - 3 Hüls Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 4 Mitte 8 Ost Summe VE 2016: 250.000 EUR Der Neubau von weiteren Gruppen ist geplant. Hierfür geeignete Standorte sind noch zu ermitteln und planungsrechtlich vorzubereiten. 0 0 250.000 7 250.000 0 0 500.000 Produktsachkonto Bezeichnung Vorjahre einschl. 2014 EUR Haushalts- Haushaltsansatz ansatz 2015 EUR 2016 EUR Finanzplanung 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR bisher bereitgestellt Gesamtinvestition EUR EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660042 1 West Neubau 45 Gruppen (U 3 Stufenplan IIb) 2 Nord 78510000 - 3 Hüls Hochbaumaßnahmen 4 Mitte 8 Ost Summe Der Neubau von weiteren Gruppen ist geplant. Hierfür vorzusehende Standorte sind noch zu ermitteln und planungsrechtlich vorzubereiten. 12.053 Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660046 Erweiterung um 11 Gruppen 68100000 Investitionszuweisung vom Bund Summe 0 0 5.250.000 5.250.000 12.053 10.512.053 201.600 201.600 siehe hierzu Sachkonto 78510000 und 78520000. 201.600 Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660046 Erweiterung um 11 Gruppen 68110000 Investitionszuweisung vom Land 1 West Summe 0 0 0 0 0 siehe hierzu Sachkonto 78510000 und 78520000. 562.834 2.610.000 1.450.000 1.726.000 600.000 2.610.000 1.450.000 1.726.000 600.000 8 Kita Am Kinderhort sowie Verwendung v. Konnexitätsmitteln 0 3.172.834 6.948.834 Produktsachkonto Bezeichnung Vorjahre einschl. 2014 EUR Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660046 1 West Erweiterung um 11 Gruppen 78340000 3 Hüls Auszahlung für Festwerte 4 Mitte 5 Süd 6 Fischeln 9 Uerdingen Summe Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660046 1 West Erweiterung um 11 Gruppen 78510000 3 Hüls Hochbaumaßnahmen 5 Süd 6 Fischeln 7 Oppum/Linn 9 Uerdingen Summe Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660046 1 West Erweiterung um 11 Gruppen 78520000 3 Hüls Tiefbaumaßnahmen 5 Süd 6 Fischeln 9 Uerdingen Summe 1.388.614 Haushalts- Haushaltsansatz ansatz 2015 EUR 2016 EUR Finanzplanung 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR 60.000 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.340.000 2.471.000 856.000 0 0 750.000 115.000 0 0 0 2.205.000 337.000 0 0 0 0 2.808.000 0 650.000 1.500.000 0 550.000 3.556.000 0 324.000 712.000 0 303.000 1.339.000 0 0 0 0 0 0 49.000 220.000 0 0 0 83.000 0 0 0 132.000 0 0 0 0 220.000 0 59.000 52.000 117.000 228.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 bisher bereitgestellt Gesamtinvestition EUR EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Kita Peter-Lauten-Straße, Kita Am Kinderhort Kita An de Dreew Kita Lüdersstraße Kita Ritterstraße Kita Wilhelmstraße Kita Legionstraße VE 2016: 4.895.000 EUR Kita Peter-Lauten-Straße, Kita Hermannstraße (KInvFöG), Kita Am Kinderhort Kita An de Dreew Kita Ritterstraße Kita Wilhelmstraße Kita Kreuzweg Kita Legionstraße 3.593.614 11.296.614 VE 2016: 228.000 EUR Kita Peter-Lauten-Straße, Kita Hermannstraße (KInvFöG), Kita Am Kinderhort Kita An de Dreew Kita Ritterstraße Kita Wilhelmstraße Kita Legionstraße 132.000 580.000 Produktsachkonto Bezeichnung Vorjahre einschl. 2014 EUR Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660051 Anpassung des Raumangebotes 68100000 Investitionszuweisung vom Bund Summe Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660051 Anpassung des Raumangebotes 68110000 5 Süd Investitionszuweisung vom Land Summe Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660051 1 West Anpassung des Raumangebotes 2 Nord 78510000 3 Hüls Hochbaumaßnahmen 4 Mitte 5 6 7 8 9 Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe Haushalts- Haushaltsansatz ansatz 2015 EUR 2016 EUR Finanzplanung 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR bisher bereitgestellt Gesamtinvestition EUR EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen siehe hierzu Sachkonto 78510000 und 78520000. 64.800 0 0 0 0 64.800 64.800 siehe hierzu Sachkonto 78510000 und 78520000. 178.450 178.450 2014: Kita Feldstraße 235.200 0 900.000 200.000 50.000 0 0 0 276.000 230.000 0 930.000 0 130.000 880.000 438.000 0 0 393.000 0 280.000 0 0 0 128.000 0 0 0 0 0 276.000 0 0 850.000 0 0 2.010.000 0 230.000 446.000 0 0 2.124.000 0 123.000 0 0 0 796.000 0 0 0 0 0 128.000 10 413.650 1.563.650 VE 2016: 2.920.000 EUR Kita Am Kempschen Weg, Kita Dieselstraße (KInvFöG) Kita Leuther Straße Kita Felbelstraße, Kita Steckendorfer Straße Kita Niederbruchstraße Kita Kuhleshütte, Kita Bacherhofstraße 276.000 5.334.000 Produktsachkonto Bezeichnung Vorjahre einschl. 2014 EUR Tagesbetreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Projekt 7.660051 1 West Anpassung des Raumangebotes 2 Nord 78520000 3 Hüls Tiefbaumaßnahmen 4 Mitte 5 6 7 8 9 Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666091 Erneuerung von Radwegen 68100000 Investitionszuweisung vom Bund 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe Haushalts- Haushaltsansatz ansatz 2015 EUR 2016 EUR Finanzplanung 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR 0 0 0 24.000 0 0 0 0 40.000 0 42.000 0 0 27.000 0 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 132.000 0 0 214.000 0 47.000 0 0 0 116.000 0 0 0 0 0 0 bisher bereitgestellt Gesamtinvestition EUR EUR VE 2016: 330.000 EUR Kita Am Kempschen Weg, Kita Dieselstraße (KInvFöG) Kita Leuther Straße Kita Felbelstraße, Kita Steckendorfer Straße Kita Niederbruchstraße Kita Kuhleshütte, Kita Bacherhofstraße 24.000 Die geplanten Straßenabschnitte sind in den Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze im Haushaltsplan unter Fachbereich Tiefbau, Produktgruppe Straßenwesen näher beschrieben. 100.000 1.260.000 1.260.000 11 1.260.000 0 Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen 354.000 Verwendung von Fördermitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) Produktsachkonto Bezeichnung Vorjahre einschl. 2014 EUR Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666091 Erneuerung von Radwegen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666411 Erneuerung von Straßen u. Gehwegen 68150000 Investitionszuschüsse verb. Unternehmen etc. Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666411 Erneuerung von Straßen u. Gehwegen 78520000 Tiefbaumaßnahmen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe West Nord Hüls Mitte Süd Fischeln Oppum/Linn Ost Uerdingen Summe Haushalts- Haushaltsansatz ansatz 2015 EUR 2016 EUR Finanzplanung 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR bisher bereitgestellt Gesamtinvestition EUR EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen VE 2016: 1.400.000 EUR Die geplanten Straßenabschnitte sind in den Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze im Haushaltsplan unter Fachbereich Tiefbau, Produktgruppe Straßenwesen näher beschrieben. 300.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 500.000 Die geplanten Straßenabschnitte sind in den Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze im Haushaltsplan unter Fachbereich Tiefbau, Produktgruppe Straßenwesen näher beschrieben. 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 VE 2016: 2.000.000 EUR Die geplanten Straßenabschnitte sind in den Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze im Haushaltsplan unter Fachbereich Tiefbau, Produktgruppe Straßenwesen näher beschrieben. 1.500.000 1.500.000 2.000.000 12 2.000.000 2.000.000