Verwaltungsvorlage (5_0 b) Bezirksansätze FPl HH2016_RE2014 - Entwurfsfassung - 4.Mitte.pdf)

Produktsachkonto Bezeichnung Vorjahre einschl. Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR bisher bereit- Gesamtgestellt investition Finanzplanung 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR EUR Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen EUR Ansätze im investiven Finanzplan für den Stadtbezirk Mitte Großbaumaßnahmen / Sonderprojekte Projekt 7.660146 Bismarckschule Ersatz Pavillon 78340000 Auszahlungen für Festwerte 78510000 Hochbaumaßnahme Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Gestaltung Dionysiusplatz 68110000 Investitionszuweisung vom Land 68811000 Beiträge 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Gestaltung Evangelischer Kirchplatz 68110000 Investitionszuweisung vom Land 68811000 Beiträge 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4 Mitte 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000 4 Mitte 0 50.000 950.000 300.000 0 0 50.000 1.300.000 4 Mitte 0 0 120.000 1.335.200 0 0 0 1.455.200 4 Mitte 0 0 0 176.000 0 0 0 176.000 4 Mitte 0 0 150.000 1.845.000 0 0 0 1.995.000 4 Mitte 0 0 209.076 0 0 0 0 209.076 4 Mitte 0 0 88.655 0 0 0 0 88.655 4 Mitte 0 0 350.000 0 0 0 0 350.000 1 VE 2016: 300.000 EUR Produktsachkonto Bezeichnung Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Gestaltung und Neunutzung Dr. Hirschfelder Platz 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.666661 Stadtumbau West Gestaltung Umfeld Kaiser-Wilhelm-M. 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Wallviereck: Ergänzung des Westwalls 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Wallviereck: Ergänzung des Südwalls 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Vorjahre einschl. Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR bisher bereit- Gesamtgestellt investition Finanzplanung 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR EUR EUR 4 Mitte 0 0 112.000 0 1.008.800 0 0 1.120.800 4 Mitte 0 0 140.000 0 1.261.000 0 0 1.401.000 4 Mitte 0 0 750.000 978.000 0 0 0 1.728.000 4 Mitte 0 0 1.000.000 1.282.000 0 0 0 2.282.000 4 Mitte 0 0 0 225.600 0 0 0 225.600 4 Mitte 0 0 0 282.000 0 0 0 282.000 4 Mitte 0 0 0 325.600 0 0 0 325.600 4 Mitte 0 0 0 407.000 0 0 0 407.000 2 Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen VE 2016: 1.282.000 EUR VE 2016: 282.000 EUR VE 2016: 407.000 EUR Produktsachkonto Bezeichnung Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Umgestaltung Spielplatz Dreikönigenstraße 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Spielplatz Geldernsche Straße: Teilsanierung 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Vorjahre einschl. Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR bisher bereit- Gesamtgestellt investition Finanzplanung 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR EUR EUR 4 Mitte 0 0 56.000 0 0 0 0 56.000 4 Mitte 0 0 70.000 0 0 0 0 70.000 4 Mitte 0 0 0 18.400 0 0 0 18.400 4 Mitte 0 0 0 23.000 0 0 0 23.000 0 0 0 184.800 0 0 0 184.800 0 0 0 231.000 0 0 0 231.000 Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Spielplatz Südwall: Komplettsanierung einschl. Verlagerung zum Westwall 68110000 4 Mitte Investitionszuweisung vom Land 78520000 4 Mitte Tiefbaumaßnahmen 3 Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen VE 2016: 231.000 EUR Produktsachkonto Bezeichnung Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Umgestaltung Alte Linner Straße 68110000 Investitionszuweisung vom Land 68811000 Beiträge 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Gestaltung Schinkenplatz 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Gestaltung Theaterplatz 68110000 Investitionszuweisung vom Land 68811000 Beiträge 78520000 Tiefbaumaßnahmen Vorjahre einschl. Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR bisher bereit- Gesamtgestellt investition Finanzplanung 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR EUR EUR 4 Mitte 0 0 0 0 0 307.507 0 307.507 4 Mitte 0 0 0 0 0 164.736 0 164.736 4 Mitte 0 0 0 0 0 549.120 0 549.120 4 Mitte 0 0 0 0 0 250.800 0 250.800 4 Mitte 0 0 0 0 0 313.500 0 313.500 4 Mitte 0 0 0 144.000 693.086 0 0 837.086 4 Mitte 0 0 0 0 184.652 0 0 184.652 4 Mitte 0 0 0 180.000 1.051.010 0 0 1.231.010 4 Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen Produktsachkonto Bezeichnung Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Spielplatz Max-Petermann-Platz Komplettsanierung 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.661006 Stadtumbau West Gestaltung Von-der-Leyen-Platz 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Maßnahmen zur Stadterneuerung Projekt 7.666596 Stadtumbau West Umgestaltung Neusser Straße, 2. BA 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Straßenplanung Projekt 7.666021 Philadelphiastraße 68110000 Investitionszuweisung vom Land 78520000 Tiefbaumaßnahmen Vorjahre einschl. Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR bisher bereit- Gesamtgestellt investition Finanzplanung 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR EUR EUR 4 Mitte 0 0 0 0 360.000 0 0 360.000 4 Mitte 0 0 0 0 450.000 0 0 450.000 4 Mitte 0 0 0 0 160.000 960.000 0 1.120.000 4 Mitte 0 0 0 0 200.000 1.200.000 0 1.400.000 4 Mitte 0 0 0 437.440 0 0 0 437.440 4 Mitte 0 0 1.037.000 0 0 0 0 1.037.000 4 Mitte 37.200 0 0 0 200.000 296.000 37.200 533.200 4 Mitte 47.370 0 350.000 300.000 3.000.000 350.000 47.370 4.047.370 5 Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen VE 2016: 300.000 EUR Produktsachkonto Bezeichnung Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666311 Ostwall, 2. - 5. BA 68130000 Investitionszuweisung von Zweckverbänden 68170000 Investitionszusch. Priv. Unternehmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen Vorjahre einschl. Haushaltsansatz Haushaltsansatz 2014 EUR 2015 EUR 2016 EUR bisher bereit- Gesamtgestellt investition Finanzplanung 2017 EUR 2018 EUR 2019 EUR EUR EUR 4 Mitte 4.328.100 3.358.500 916.200 1.183.000 0 0 7.686.600 9.785.800 4 Mitte 0 0 627.000 0 0 0 0 627.000 4 Mitte 13.872.620 5.833.000 3.197.000 1.033.000 0 0 19.705.620 23.935.620 Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666721 Umbau Dampfmühlenweg 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4 Mitte 0 0 0 0 0 920.000 0 920.000 Straßenbau, Straßenunterhaltung Projekt 7.666796 Baumaßnahme Friedrichstraße 78520000 Tiefbaumaßnahmen 4 Mitte 0 0 50.000 250.000 0 0 0 300.000 6 Erläuterungen einschl. Verpflichtungsermächtigungen VE 2016: 300.000 EUR VE 2016: 250.000 EUR