Verwaltungsvorlage (Sachstand KInvFöG Maßnahmen 31.12.2017.pdf)

Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen 01.02.2018 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 31.12.2017 FB Maßnahmenbezeichnung Ursprünglich geplante Umsetzung 66 03.2016-12.2016 82.700,00 46.092,60 46.092,60 52.115,00 29.038,33 29.038,33 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 85.000,00 41.417,67 41.417,67 76.500,00 37.275,90 37.275,90 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 95.400,00 51.240,56 51.240,56 60.102,00 32.280,92 32.280,92 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 75.000,00 53.121,57 53.121,57 67.500,00 47.809,41 47.809,41 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 50.000,00 31.048,16 31.048,16 45.000,00 27.943,34 27.943,34 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 45.000,00 27.299,57 27.299,57 40.500,00 24.569,61 24.569,61 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 15.313,12 15.313,12 15.313,12 23.400,00 9.647,27 9.647,27 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 23.953,84 23.953,84 23.953,84 23.400,00 15.090,92 15.090,92 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 33.800,00 22.907,37 22.907,37 21.290,00 14.431,64 14.431,64 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 13.625,60 13.625,60 13.625,60 12.096,00 8.584,12 8.584,12 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 191.142,23 192.142,23 192.142,23 497.700,00 120.419,61 120.419,61 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-12.2016 320.000,00 141.899,01 141.899,01 288.000,00 127.709,10 127.709,10 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-03.2017 250.000,00 63.525,94 63.525,94 225.000,00 57.044,82 57.044,82 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 03.2016-02.2017 200.000,00 124.619,37 124.619,37 180.000,00 110.012,32 110.012,32 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 66 Radwegerneuerung Oppumer Straße v. Dießemer Bruch bis Viktoriastraße Radwegerneuerung Berliner Straße v. Vadersstraße bis Glindholzstraße Radwegerneuerung Hafenstraße v. Rheinbabenstraße bis Georg-C. Marshall Straße Radwegerneuerung Hökendyk v. Moerser Straße bis Kliedbruchstraße Radwegerneuerung Cerestarstraße v. Georg-C. Marshall Straße bis Düsseldorfer Straße Radwegerneuerung Georg-C. Marshall Straße v. Hafenstraße bis Weidenbruchweg Radwegerneuerung Kempener Allee, östl. Seite, v. Privatstraße neben Haus-Nr. 149 bis Dieselstraße Radwegerneuerung St. Töniser Straße v. DB-Brücke bis Gutenbergstraße Radwegerneuerung Schütenhofstraße v. Buschstraße bis Uerdinger Straße Radwegerneuerung Wüstrathstraße v. Alte Krefelder Straße bis Am Röttgen Mündelheimer Straße v. Alte Krefelder Straße bis Königsberger Straße Moerser Landstraße v. Buscher Holzweg bis An der Elfrather Mühle Energetische Sanierung Fenster, Kindertagesstätte Neuhofsweg Energetische Sanierung Dach, Jugendfreizeiteinrichtung Herbertzstraße Bahnhofstraße v. Am Röttgen bis DB Brücke 03.2016-06.2017 513.900,00 476.239,28 476.239,28 323.190,00 300.030,75 300.030,75 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 66 Ern. LZA K 25 St. Anton Str. / Preußenring 01.2017-12.2017 161.000,00 120.638,04 120.638,04 144.900,00 108.574,23 108.574,23 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 66 Oranierring von Nordwall bis Hülser Str. GehwegerneuerungRadwegeerneuerung Steeger Dyk 03.2016-12.2017 235.000,00 196.348,95 196.348,95 211.500,00 176.800,42 176.800,42 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 01.2017-12.2017 380.000,00 123.854,66 123.854,66 342.000,00 111.469,19 0,00 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 21.000,00 24.275,77 24.275,77 18.900,00 21.848,19 0,00 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 220.000,00 43.458,60 43.458,60 198.000,00 39.112,74 39.112,74 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 66 Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze 10.2017-11.2017 Gebäudegruppe Burg Linn Radwegerneuerung Flünnertzdyk v. Sprudeldyk bis 01.2017-12.2017 Nieper Straße Radwegeerneuerung Kirschkamperweg 01.2017-12.2017 70.000,00 25.544,75 25.544,75 63.000,00 22.989,93 0,00 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 66 Radwegeerneuerung Werner-Voss-Straße (1) 260.000,00 123.203,97 123.203,97 234.000,00 110.883,57 0,00 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 60 Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Freizeitzentrum Süd 12.2017 6.500,00 1.622,97 1.622,97 5.850,00 1.460,67 0,00 Die Maßnahme ist abgeschlossen. 60 Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze KiTa und Jugendzentrum Herbertzstraße Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Fabrik Heeder 12.2017 4.000,00 3.554,00 3.554,00 3.600,00 3.198,60 12.2017 22.000,00 6.211,37 6.211,37 19.800,00 5.590,23 0,00 Die Maßnahme ist zwischenzeitlich (01/2018) fertiggestellt und wird derzeit testiert. 0,00 Die Maßnahme ist zwischenzeitlich (01/2018) fertiggestellt und wird derzeit testiert. 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 60 60 66 60 66 60 01.2017-12.2017 Investitionsvolumen Plan Aktualisiertes voraussichtliches Investitionsvolumen Investitionsvolumen Ist Fördervolumen Plan 1 Aktualisiertes Fördervolumen voraussichtliches Ist Fördervolumen Sachstand Status Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen 01.02.2018 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 31.12.2017 FB 60 60 Maßnahmenbezeichnung Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Deutsches Textilmuseum Energetische Sanierung Außenhülle Ehemalige Hauptschule Lübecker Weg, 4. Gesamtschule Ursprünglich geplante Umsetzung 06.2018 Investitionsvolumen Plan Aktualisiertes voraussichtliches Investitionsvolumen Investitionsvolumen Ist Fördervolumen Plan Aktualisiertes Fördervolumen voraussichtliches Ist Fördervolumen 18.000,00 22.000,00 0,00 16.200,00 16.200,00 08.2016-02.2018 1.000.000,00 1.100.000,00 576.421,88 900.000,00 990.000,00 60 Anpassung Raumangebot Kindertagesstätte Hermannstraße 09.2016-03.2018 1.600.000,00 1.640.000,00 285.821,36 1.440.000,00 1.476.000,00 60 Erneuerung Dachstuhl inkl. energetischer 02.2017-05.2018 Sanierung Kindertagesstätte Steckendorfer Straße 250.000,00 250.000,00 0,00 225.000,00 225.000,00 60 Energetische Sanierung Außenhülle Turnhalle Berufskolleg Kaufmannsschule 09.2016-10.2018 600.000,00 577.000,00 27.448,77 540.000,00 519.300,00 60 Energetische Sanierung Außenhülle Bauteil A und B Berufskolleg Kaufmannsschule 09.2016-10.2018 1.900.000,00 1.896.000,00 67.801,34 1.710.000,00 1.706.400,00 60 Anpassung Raumangebot Kindertagesstätte Dieselstraße 09.2016-03.2018 1.800.000,00 1.800.000,00 153.766,43 1.620.000,00 1.593.000,00 66 Radwegeerneuerung Traarer Straße 01.2017-12.2017 100.000,00 150.000,00 70.000,00 90.000,00 135.000,00 66 Radwegeerneuerung Gatherhofstraße 01.2017-12.2017 260.000,00 260.000,00 0,00 234.000,00 234.000,00 66 Radwegeerneuerung Hafelstraße 01.2018-12.2018 150.000,00 150.000,00 0,00 135.000,00 135.000,00 66 Radwegeerneuerung Anrather Straße 01.2018-12.2018 350.000,00 350.000,00 0,00 315.000,00 315.000,00 66 Radwegeerneuerung Forstwaldstraße 01.2019-12.2019 440.000,00 440.000,00 0,00 396.000,00 396.000,00 66 Optimierung Verkehrsabfluss: Frankenring Deutscher Ring 03.2016-12.2018 624.000,00 674.000,00 22.600,00 561.600,00 561.600,00 66 Optimierung Verkehrsabfluss: Untergath 03.2016-12.2018 350.000,00 383.500,00 39.800,00 324.000,00 324.000,00 66 Barrierefreiheit im öffentlichen Raum/Krefelder Innenstadt 03.2016-12.2018 500.000,00 500.000,00 158.000,00 450.000,00 450.000,00 66 Marktstraße von Frankenring bis Karlsplatz 01.2017-04.2018 506.200,00 1.036.200,00 5.271,70 318.900,00 652.806,00 2 Sachstand 0,00 Der Maßnahmenbeginn und -abschluss sind für 06/2018 vorgesehen. 0,00 Das Projekt befindet sich in der Abwicklung, die Bauausführung hat in 06/2017 begonnen. Mit einer Fertigstellung ist nach aktueller Terminplanung im I. Quartal 2018 zu rechnen. 0,00 Das Projekt befindet sich in der Abwicklung. Der Baubeginn war in 08/2017, die Fertigstellung ist für 08/2018 vorgesehen. 0,00 Von einem Mittelabfluss ist erst 2018 auszugehen. Der Baubeginn ist für 03/2018 und die Fertigstellung für 05/2018 vorgesehen. 0,00 Das Projekt befindet sich ab 01/2018 in der Bauausführung, die Fertigstellung ist für 08/2018 vorgesehen. 0,00 Das Projekt befindet sich ab 01/2018 in der Bauausführung, die Fertigstellung ist für 08/2018 vorgesehen. 0,00 Gemäß aktualisiertem Mittelabflussplan werden in 2017 lediglich rund 200.000 EUR für Zahlungen benötigt. Fertigstellung nach aktuellem Terminplan 07/2019. 0,00 Die Maßnahme ist begonnen worden und wird in 03/2018 fertig gestellt. 0,00 Maßnahmebeginn und Bauausführung verschieben sich ins Haushaltsjahr 2018. 0,00 Notwendiger Grunderwerb konnte 2017 nicht mehr erfolgen. Die Bauausführung verschiebt sich auf den Zeitraum nach Klärung. 0,00 Nach abschließender Klärung des Grunderwerbs wird die Maßnahme in 2018 ausgeführt. 0,00 Die Maßnahme kann wegen des historischen Baumbestandes nicht in baulicher Trennung durchgeführt werden. Es ist beabsichtigt, die Mittel für weitere Bedarfe bei der Maßnahme "Promenade" zur Verfügung zu stellen. 0,00 Der Baubeschluss wird dem Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität voraussichtlich in der Sitzung am 06.03.2018 vorgelegt. Eine Stellungnahme zur Förderfähigkeit "Frankenring/Deutscher Ring" durch den FB 36 steht noch aus. Die Ausschreibung ist abhängig v.d. Stellungnahme FB 36; Bauausführung gegebenenfalls in 2019. 0,00 Der Baubeschluss wird dem Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität voraussichtlich in der Sitzung am 06.03.2018 vorgelegt. Bauausführung gegebenenfalls in 2019. 84.007,00 Die Teilmaßnahme umfasst 94 Absenkungen im Stadtgebiet. Die Maßnahmen werden in 2018 fertig gestellt. 0,00 Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Fertigstellung in 2018. Status Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen 01.02.2018 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 31.12.2017 FB Maßnahmenbezeichnung 66 Hauptstraße v. Fungendonk bis HeinrichKlausmann-Straße 01.2018-12.2018 603.000,00 603.000,00 3.224,54 542.700,00 542.700,00 67 Platz der Wiedervereinigung 06.2016-12.2017 600.000,00 600.000,00 6.473,65 540.000,00 540.000,00 67 Dachsanierung Südbahnhof 06.2016-12.2018 640.000,00 640.000,00 0,00 576.000,00 576.000,00 67 Promenade im Abschnitt Güterstraße bis Trift/Weiden 03.2016-12.2018 2.500.000,00 3.000.000,00 120.621,35 2.250.000,00 2.250.000,00 67 Promenade im Abschnitt Trift bis Hausbend 2. BA 01.2017-12.2020 1.800.000,00 2.585.400,00 10.225,67 1.620.000,00 1.620.000,00 60 11.2017-03.2018 14.000,00 14.000,00 0,00 12.600,00 12.600,00 06.2018-08.2018 15.000,00 15.000,00 0,00 13.500,00 13.500,00 06.2018-08.2018 15.000,00 15.000,00 0,00 13.500,00 13.500,00 06.2018-08.2018 15.000,00 15.000,00 0,00 13.500,00 13.500,00 66 Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Rathaus Krefeld Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Schulzentrum Horkesgath Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Berufskolleg Kaufmannsschule Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze Gesamtschule Kaiserplatz Radwegeerneuerung Hentrichstraße 01.2018-12.2018 340.000,00 340.000,00 0,00 306.000,00 306.000,00 66 Radwegeerneuerung Hafenstraße 01.2018-12.2018 94.500,00 94.500,00 0,00 85.050,00 85.050,00 66 Radwegeerneuerung Werner-Voss-Straße (2) 01.2018-12.2018 140.000,00 140.000,00 0,00 126.000,00 126.000,00 66 Radwegeerneuerung Bataverstraße 01.2018-12.2018 690.000,00 690.000,00 0,00 621.000,00 621.000,00 66 St. Anton Straße v. Dampfmühlenweg bis Ostwall 01.2018-12.2018 207.100,00 207.100,00 0,00 130.470,00 130.470,00 66 Philadelphiastraße v. Goethestraße bis Cracauer Straße 01.2018-12.2018 100.000,00 100.000,00 0,00 63.000,00 63.000,00 60 19.500,00 19.500,00 95,97 17.550,00 17.550,00 66 Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze noch zu 01.2016-12.2018 benennende Maßnahmen Radwegeerneuerung Westparkstraße (2) 01.2018-12.2018 0,00 Die Maßnahme konnte in 2017 wegen anstehender Kanalsanierungsarbeiten nicht begonnen werden. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Mai 2018 submittiert mit einer Bauzeit von Juli bis September. 0,00 Erste Beprobungen des Bodenmaterials sind erfolgt. Das Ergebnis steht dem Maßnahmenbeginn nicht entgegen, sodass dieser in Kürze erfolgen kann. Bodengutachten und Vorentwurf liegen vor, der Entwurf wird 2018 erarbeitet 0,00 Die Vergaben wurden 2017 abgeschlossen, ab Februar/März 2018 beginnt die Dachsanierung, sie wird voraussichtlich im Sommer 2018 abgeschlossen sein. 0,00 Derzeit wird die Ausführungsplanung erstellt. Die Baumaßnahme beginnt voraussichtlich im Sommer 2018. Es wurden weitere Altlasten entdeckt, die kostenpflichtig entsorgt werden müssen. 0,00 Der notwendige Grundstückskauf ist in Verhandlung und die Maßnahme in der Planungsphase. 0,00 Ausführung für 11/2017 geplant, Fertigstellung 03/2018 0,00 Ausführung für 06/2018 geplant, Fertigstellung 08/2018 0,00 Ausführung für 06/2018 geplant, Fertigstellung 08/2018 0,00 Ausführung für 06/2018 geplant, Fertigstellung 08/2018 0,00 Planung liegt vor, die Maßnahme wird 2018 fertiggestellt. 0,00 Planung liegt vor, die Maßnahme wird 2018 fertiggestellt. 0,00 Planung liegt vor, die Maßnahme wird 2018 fertiggestellt. 0,00 Planung liegt vor, die Maßnahme wird 2018 fertiggestellt. 0,00 Die Maßnahme wird voraussichtlich im Mai 2018 submittiert mit einer Bauzeit von Juli bis September. 0,00 Die Maßnahme wird voraussichtlich im Mai 2018 submittiert mit einer Bauzeit von Juli bis September. 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 320.000,00 320.000,00 0,00 288.000,00 288.000,00 0,00 Die Planung erfolgt in 2018; Bauausführung 2019 66 Radwegeerneuerung Uerdinger Straße 01.2018-12.2018 280.000,00 280.000,00 0,00 252.000,00 252.000,00 0,00 Die Bauausführung ist abhängig vom Ergebnis der noch ausstehenden Baumbegutachtungen. ⃝ 66 Radwegeerneuerung Westparkstraße (1) 01.2018-12.2018 565.000,00 565.000,00 0,00 508.500,00 508.500,00 0,00 Die Planung erfolgt in 2018; Bauausführung 2019 ⃝ 66 Erneuerung Radwege (2019) 01.2019-12.2019 500.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 60 60 60 Ursprünglich geplante Umsetzung Investitionsvolumen Plan Aktualisiertes voraussichtliches Investitionsvolumen Investitionsvolumen Ist Fördervolumen Plan 3 Aktualisiertes Fördervolumen voraussichtliches Ist Fördervolumen Sachstand Status ⃝ ⃝ ⃝ Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen 01.02.2018 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 31.12.2017 FB 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 66 Maßnahmenbezeichnung Ursprünglich geplante Umsetzung Erneuerung Radwege (2019) Gladbacher Straße 01.2019-12.2019 Erneuerung Radwege (2019) Anrather Straße 01.2019-12.2019 Erneuerung Radwege (2019) Glockenspitz 01.2019-12.2019 Erneuerung Radwege (2019) Langen Dyk 01.2019-12.2019 Erneuerung Radwege (2020) 01.2020-12.2020 Erneuerung Radwege (2020) Krefelder Straße 01.2020-12.2020 Erneuerung Radwege (2020) Klever Straße 01.2020-12.2020 Erneuerung Radwege (2020) Mühlenfeld 01.2020-12.2020 Erneuerung Radwege (2020) Bergstraße 01.2020-12.2020 Erneuerung Radwege (2020) Vulkanstraße 01.2020-12.2020 Sanierung Baumbestand Westparkstr. durch Verlagerung des Radweges 01.2018-12.2018 Investitionsvolumen Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 23.905.634,79 Aktualisiertes voraussichtliches Investitionsvolumen 250.000,00 190.000,00 40.000,00 130.000,00 0,00 50.000,00 70.000,00 240.000,00 140.000,00 78.000,00 7.000,00 24.660.358,97 Investitionsvolumen Ist Fördervolumen Plan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.540.731,63 Maßnahme fertiggestellt Maßnahme in der Planung / Ausführung ⃝ Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 4 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.500,00 21.444.913,00 Aktualisiertes Fördervolumen voraussichtliches Ist Fördervolumen 225.000,00 171.000,00 36.000,00 117.000,00 0,00 45.000,00 30.600,00 178.200,00 126.000,00 70.200,00 6.300,00 20.277.791,83 Sachstand 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Vor dem Hintergrund dass eine vakante Stelle für die Abwicklung des Radwegeprogramms noch nicht besetzt ist, kann keine Aussage zum Beginn der Maßnahme getroffen werden. 0,00 Die Maßnahme wird durch den Fachbereich 66 über die Maßnahmen Radwegeerneuerung Westparkstraße 1 und 2 durchgeführt. Es werden lediglich vorab geleistete Auszahlungen und entsprechende Einzahlungen, die durch den FB 67 generiert wurden, ausgewiesen. 1.370.382,45 Status ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝