Verwaltungsvorlage (Sachstand KInvFöG Maßnahmen_Stand 31.03.2017.xlsx)

Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen 11.07.2018 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 31.03.2017 Fachbereich Maßnahmenbezeichnung Postalische Anschrift Geplante Umsetzung Investitionsvolumen Verausgabt in Vorjahren Verausgabt in 2017 Obligo Sachstand 66 Radwegerneuerung Oppumer Straße v. Dießemer Bruch bis Viktoriastraße PLZ 47799 03.201612.2016 82.700,00 46.092,60 0,00 Beendigungsanzeige und Mittelabruf wurde erstellt und an die Bezirksregierung in 2016 übermittelt. 66 Radwegerneuerung Berliner Straße v. Vadersstraße bis Glindholzstraße PLZ 47809 03.201612.2016 85.000,00 41.417,60 0,00 Beendigungsanzeige und Mittelabruf wurde erstellt und an die Bezirksregierung in 2016 übermittelt. 66 Radwegerneuerung Hafenstraße v. Rheinbabenstraße bis Georg-C. Marshall Straße Radwegerneuerung Hökendyk v. Moerser Straße bis Kliedbruchstraße PLZ 47809 03.201612.2016 95.400,00 51.240,56 0,00 Beendigungsanzeige und Mittelabruf wurde erstellt und an die Bezirksregierung in 2016 übermittelt. PLZ 47803 03.201612.2016 75.000,00 53.121,57 0,00 Beendigungsanzeige und Mittelabruf wurde erstellt und an die Bezirksregierung in 2016 übermittelt. 66 Radwegerneuerung Cerestarstraße v. Georg-C. PLZ 47809 Marshall Straße bis Düsseldorfer Straße 03.201612.2016 50.000,00 31.048,16 0,00 Beendigungsanzeige und Mittelabruf wurde erstellt und an die Bezirksregierung in 2016 übermittelt. 66 Radwegerneuerung Georg-C. Marshall Straße v. Hafenstraße bis Weidenbruchweg PLZ 47809 03.201612.2016 45.000,00 27.299,57 0,00 Beendigungsanzeige und Mittelabruf wurde erstellt und an die Bezirksregierung in 2016 übermittelt. 66 Radwegerneuerung Kempener Allee, östl. Seite, v. Privatstraße neben Haus-Nr. 149 bis Dieselstraße Radwegerneuerung St. Töniser Straße v. DBBrücke bis Gutenbergstraße PLZ 47803 03.201612.2016 37.100,00 15.313,12 0,00 Beendigungsanzeige und Mittelabruf wurde erstellt und an die Bezirksregierung in 2016 übermittelt. PLZ 47803 03.201612.2016 37.100,00 23.953,84 0,00 Beendigungsanzeige und Mittelabruf wurde erstellt und an die Bezirksregierung in 2016 übermittelt. 66 Radwegerneuerung Schütenhofstraße v. Buschstraße bis Uerdinger Straße PLZ 47800 03.201612.2016 33.800,00 22.907,37 0,00 Beendigungsanzeige und Mittelabruf wurde erstellt und an die Bezirksregierung in 2016 übermittelt. 66 Radwegerneuerung Wüstrathstraße v. Alte Krefelder Straße bis Am Röttgen PLZ 47829 03.201612.2016 19.200,00 13.625,60 0,00 Beendigungsanzeige und Mittelabruf wurde erstellt und an die Bezirksregierung in 2016 übermittelt. 66 Mündelheimer Straße v. Alte Krefelder Straße PLZ 47829 bis Königsberger Straße 03.201612.2016 790.000,00 192.142,23 0,00 Beendigungsanzeige und Mittelabruf wurde erstellt und an die Bezirksregierung in 2016 übermittelt. 66 Moerser Landstraße v. Buscher Holzweg bis An der Elfrather Mühle PLZ 47802 03.201612.2016 320.000,00 141.899,01 0,00 Beendigungsanzeige und Mittelabruf wurde erstellt und an die Bezirksregierung in 2016 übermittelt. 60 Energetische Sanierung Fenster Kindertagesstätte Neuhofsweg, Neuhofsweg 25, 47829 Krefeld 03.201603.2017 250.000,00 0,00 41.300,00 11.045,72 Die Bauleistungen sind abgeschlossen. Die Abrechnung wird voraussichtlich bis 06/2017 vollzogen. 60 Energetische Sanierung Dach 03.201602.2017 200.000,00 4.722,45 66.263,48 41.867,57 Die Bauleistungen sind abgeschlossen. Die Abrechnung wird voraussichtlich bis 06/2017 vollzogen. 60 Energetische Sanierung Außenhülle Jugendfreizeiteinrichtung Herbertzstraße, Herbertzstr. 123, 47809 Krefeld Ehemalige Hauptschule Lübecker Weg, Lübecker Weg 56, 47829 Krefeld 08.201602.2018 1.000.000,00 9.297,50 14.342,20 12.875,39 Das Projekt befindet sich in der Planungsphase, die Bauausführung ist ab 06/2017 vorgesehen. 60 Anpassung Raumangebot Kindertagesstätte Hermannstraße, Hermannstr. 39, 47798 Krefeld 09.201603.2018 1.600.000,00 2.479,67 0,00 60 Erneuerung Dachstuhl inkl. energetischer Sanierung 02.201705.2018 250.000,00 0,00 0,00 60 Energetische Sanierung Außenhülle Turnhalle 0,00 0,00 Energetische Sanierung Außenhülle Bauteil A und B 09.201610.2018 09.201610.2018 600.000,00 60 Kindertagesstätte Steckendorfer Straße, Steckendorfer Str. 60, 47799 Krefeld Berufskolleg Kaufmannsschule, Neuer Weg 121, 47803 Krefeld Berufskolleg Kaufmannsschule, Neuer Weg 121, 47803 Krefeld 1.400.000,00 5.467,48 19.346,55 66 66 1 75.066,83 Das Projekt befindet sich in der Planungsphase, Baubeginn ist in 2017, Fertigstellung und Abrechnung nach aktuellem Terminplan in 2018. 0,00 Wird mit HH 2018 teilw. verlagert. Fertigstellung nach aktuellem Terminplan 05/2018. 0,00 Das Projekt befindet sich in der Planungsphase, die Bauausführung ist ab 09/2017 vorgesehen. 25.150,00 Das Projekt befindet sich in der Planungsphase, die Bauausführung ist ab 09/2017 vorgesehen. Status Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen 11.07.2018 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 31.03.2017 Fachbereich Maßnahmenbezeichnung 66 Radwegerneuerung Flünnertzdyk v. Sprudeldyk bis Nieper Straße 66 Erneuerung Radwege Postalische Anschrift Geplante Umsetzung PLZ 47802 01.201712.2017 davon Kirschkamperweg 01.201712.2017 davon Werner-Voss-Straße (1) davon Investitionsvolumen Verausgabt in Vorjahren Verausgabt in 2017 Sachstand 220.000,00 0,00 2.010.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 Die Erstellung der Ausführungspläne ist bis Ende 04/2017 eingeplant, damit die Bauausführung nach Ausschreibung und Submission ab 08/2017 sichergestellt ist. 01.201712.2017 260.000,00 0,00 0,00 Die Erstellung der Ausführungspläne ist bis Ende 04/2017 eingeplant, damit die Bauausführung nach Ausschreibung und Submission ab 08/2017 sichergestellt ist. Steeger Dyk 01.201712.2017 380.000,00 0,00 0,00 Die Erstellung der Ausführungspläne ist bis Ende 04/2017 eingeplant, damit die Bauausführung nach Ausschreibung und Submission ab 08/2017 sichergestellt ist. davon Traarer Straße 01.201712.2017 100.000,00 0,00 0,00 Die Erstellung der Ausführungspläne ist bis Ende 04/2017 eingeplant, damit die Bauausführung nach Ausschreibung und Submission ab 08/2017 sichergestellt ist. davon Gatherhofstraße 01.201712.2017 260.000,00 0,00 0,00 Die Erstellung der Ausführungspläne ist bis Ende 04/2017 eingeplant, damit die Bauausführung nach Ausschreibung und Submission ab 08/2017 sichergestellt ist. davon Hafelstraße 150.000,00 0,00 davon Anrather Straße 350.000,00 0,00 davon Forstwaldstraße 01.201812.2018 01.201812.2018 01.201912.2019 03.201606.2017 01.201712.2017 440.000,00 0,00 0,00 Da vorab noch Grunderwerb getätigt werden muss, erfolgt die Baumaßnahme erst ab 2018. 0,00 Da vorab noch Grunderwerb getätigt werden muss, verschiebt sich die Bauausführung in das Jahr 2018. 0,00 Die Bauausführung verschiebt sich in das Jahr 2019. 513.000,00 3.809,99 0,00 161.000,00 0,00 0,00 66 Bahnhofstraße v. Am Röttgen bis DB Brücke PLZ 47829 66 Ern. LZA K 25 St. Anton Str. / Preußenring PLZ 47798 2 0,00 Obligo 0,00 Die Erstellung der Ausführungspläne ist bis Ende 04/2017 eingeplant, damit die Bauausführung nach Ausschreibung und Submission ab 08/2017 sichergestellt ist. 428.012,54 Der Bau wird voraussichtlich in 05/2017 abgeschlossen (sein). 107.733,08 Der Auftrag über die Erneuerung LSA-Gerätetechnik wurde am 20.03.2017 vergeben. Die Bauausführung erfolgt in den Sommerferien und soll Anfang 09/2017 abgeschlossen sein. Status Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen 11.07.2018 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 31.03.2017 Fachbereich 66 Maßnahmenbezeichnung Postalische Anschrift Oranierring von Nordwall bis Hülser Str. GehwegerneuerungOptimierung Verkehrsabfluss: Frankenring Deutscher Ring PLZ 47798 66 Optimierung Verkehrsabfluss: Untergath PLZ 47805 / PLZ 47809 66 Barrierefreiheit im öffentlichen Raum/Krefelder Innenstadt 66 Marktstraße von Frankenring bis Karlsplatz 66 Hauptstraße v. Fungendonk bis HeinrichKlausmann-Straße 67 Platz der Wiedervereinigung 67 Dachsanierung Südbahnhof 67 67 Promenade im Abschnitt Güterstraße bis Trift/Weiden Promenade im Abschnitt Trift bis Hausbend 60 Anpassung Raumangebot 66 Geplante Umsetzung Investitionsvolumen Verausgabt in Vorjahren Verausgabt in 2017 Obligo Sachstand 03.201612.2017 03.201612.2018 235.000,00 95,97 0,00 624.000,00 0,00 0,00 03.201612.2018 350.000,00 0,00 0,00 0,00 Der Auftrag über die Machbarkeitsstudie zur Prüfung von Optimierungsmöglichkeiten der Grünen Welle wird am 19.04.2017 vergeben. Die Ausschreibung und der Bau sind für 2018 vorgesehen. 03.201612.2018 500.000,00 93.341,12 0,00 0,00 Die Submission zu 94 Absenkungen im Stadtgebiet Krefeld findet am 28.04.2017 statt. Mit der Maßnahme KInvFöG LOA Markstraße sollen weitere Absenkungen ausgeschrieben und über diese Maßnahme abgerechnet werden. PLZ 47798 01.201704.2018 506.200,00 545,02 0,00 PLZ 47809 01.201812.2018 603.000,00 4.971,82 06.201612.2017 06.201612.2018 03.201612.2018 01.201712.2020 600.000,00 0,00 0,00 640.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 80.330,91 9.900,00 2.609.400,00 0,00 0,00 1.850.000,00 2.086,47 4.201,68 PLZ 47798 Kindertagesstätte Dieselstraße, Dieselstr. 24, 47803 Krefeld 09.201603.2018 3 190.081,86 Die Maßnahme befindet sich aktuell im Bau und wird voraussichtlich Ende Mai fertiggestellt. 0,00 Der Auftrag über die Machbarkeitsstudie zur Prüfung von Optimierungsmöglichkeiten der Grünen Welle wird am 13.04.2017 vergeben. Die Ausschreibung und der Bau sind für 2018 vorgesehen. 3.992,45 Momentan werden die Bohrkernuntersuchungen ausgewertet. Im Anschluss erfolgt die Ausschreibung. Baubeginn soll im Herbst 2017 sein. Fertigstellung 2018. 0,00 Die Maßnahme kann in 2017 nicht durchgeführt werden, da die Kommunalen Wirtschaftsbetriebe und die NGN eine Kanalsanierung in diesem Jahr durchführen. Der Straßenbau ist für das Jahr 2018 vorgesehen. 0,00 Die Maßnahme ist in der Vorplanung und wird vollzogen. 70.000,00 Die Maßnahme ist in der Planung und wird vollzogen. 15.100,00 Die Maßnahme ist in der Vorplanung und wird vollzogen. 0,00 Am 31.03.2017 wurde eine Kostensteigerung in Höhe von 809.400 EUR gemeldet. Die Kostensteigerung resultiert aus dem Abtransport und der Entsorgung des Aushubs für den Bau der erforderlichen Spundwände. Diese Kosten waren zum Zeitpunkt der Projektierung der Maßnahme nicht absehbar. 84.071,42 Gemäß aktualisiertem Mittelabflussplan werden in 2017 lediglich rund 250.000 EUR für Zahlungen benötigt. Die Gesamtprojektkosten bleiben unverändert. Eine Anpassung des Planwertes 2018 ist über den Veränderungsnachweis zum HH 2018 darzustellen. Fertigstellung nach aktuellem Terminplan 12/2018. Status Zentrale Finanzsteuerung 20/1 Entwicklung der KInvFöG-Maßnahmen 11.07.2018 STATUSBERICHT ZUM STICHTAG: 31.03.2017 Fachbereich Maßnahmenbezeichnung 60 Austausch Pumpen / Dämmung Rohrnetze 66 Erneuerung Radwege Postalische Anschrift Diverse Objekte Hentrichstraße davon Westparkstraße (2) davon Uerdinger Straße davon Westparkstraße (1) davon Hafenstraße davon Werner-Voss-Straße (2) davon Gladbacher Straße davon Anrather Straße 01.201812.2018 davon Bataverstraße 01.201812.2018 01.201912.2019 01.202012.2020 01.201812.2018 01.201812.2018 01.201812.2018 Erneuerung Radwege Diverse Objekte 66 Erneuerung Radwege Diverse Objekte 66 St. Anton Straße v. Dampfmühlenweg bis Ostwall Philadelphiastraße v. Goethestraße bis Cracauer Straße Sanierung Baumbestand Westparkstr. durch Verlagerung des Radweges PLZ 47799 67 / 66 01.201612.2018 davon 66 66 Geplante Umsetzung PLZ 47799 01.201812.2018 01.201812.2018 01.201812.2018 01.201812.2018 01.201812.2018 01.201812.2018 01.201812.2018 Investitionsvolumen Verausgabt in 2017 Sachstand 2.190.000,00 0,00 0,00 340.000,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 320.000,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 280.000,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 565.000,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 94.500,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 140.000,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus.Maßnahme verschiebt sich ins Haushaltsjahr 2019. ⃝ 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus.Maßnahme verschiebt sich ins Haushaltsjahr 2019. ⃝ 690.000,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 500.000,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 500.000,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 207.100,00 0,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 125.000,00 0,00 0,00 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. 4 0,00 Detailplanung steht zu der Maßnahme noch aus. Status 0,00 Maßnahme in der Planung / Ausführung 0,00 Obligo 150.000,00 Maßnahme fertiggestellt ⃝ Verausgabt in Vorjahren ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝