Verwaltungsvorlage (Signalanlage Dießemer Bruch/ Zufahrt Alexianer-Krankenhaus Kostenfestsetzung)

TOP Vorlage des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld öffentlich Nr. 5219 /18 Anlage-Nr. FB/Geschäftszeichen: - Beratungsfolge: Sitzungstermin: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 27.06.2018 Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität 03.07.2018 Betreff Signalanlage Dießemer Bruch/ Zufahrt Alexianer-Krankenhaus Kostenfestsetzung Beschlussentwurf: Für den Finanz- und Beteiligungsausschuss: Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften beschließt die Kostenfestsetzung auf 195.000,00 EUR. Für den Bauausschuss: Der Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität beschließt die Kostenfestsetzung auf 195.000,00 EUR. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen X ja Finanzielle Auswirkungen und Begründung auf den Folgeseiten nein Begründung Seite 1 Finanzielle Auswirkungen Vorlage-Nr. 5219 /18 Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen des Beschlusses sind im Haushaltsplan berücksichtigt: X ja Innenauftrag: Kostenart: PSP-Element: nein P06602020000 - Verkehrtechnik 78520000 - Tiefbaumaßnahmen 7.666.846.700.100 - LSA Dießemer Bruch / Zufahrt Alexianer-Krankenhaus Nach Durchführung der Maßnahme ergeben sich dauernde Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: Personalkosten Sachkosten 2.650,00 EUR Kapitalkosten (Abschreibungen oder Zinsen) 5.360,00 EUR Kosten insgesamt 8.010,00 EUR abzüglich - Erträge - Einsparungen - 8.010,00 EUR Bemerkungen Bemerkungen Ermittlung Kapitalkosten: - Technischer Anlage (LSA): Abschreibungsdauer 30 Jahre -> - Straßenbau: Abschreibungsdauer 50 Jahre -> 3.633,33 € pro Jahr 1.720,00 € pro Jahr Summe: 5.353,33 € pro Jahr (gerundet: 5.360,00 €) Ermittlung Folgekosten: - Stromkosten: - Unterhaltungs- und Wartungskosten: 1.500,00 € pro Jahr 1.150,00 € pro Jahr Summe: 2.650,00 € pro Jahr Begründung Seite 2 Die SWK Mobil GmbH beabsichtigt die Buslinie 057 zum Parkplatz des Alexianers zu verlängern. Für eine sichere Ausfahrt vom Parkplatz des Krankenhauses auf den Dießemer Bruch ist eine Signalisierung des Knotenpunktes erforderlich (siehe Abbildung 1). Der Bauausschuss hat die Planung und die Kostenfestsetzung auf 160.000,00 EUR mit Vorlage Nr. 4545/17 bereits am 24.01.2017 beschlossen. Im städtischen Haushalt ist ein Betrag von 160.000,00 EUR etatisiert. Die aktuelle Kostenermittlung ergibt Gesamtkosten von 195.000,00 EUR. Kosten: LSA Gerätetechnik (Steuergerät, inkl. ÖPNV-Beschleunigung, Planung, Programmierung, LEDSignalgeber, Maste, Fußgängeranforderungsgeräte + Montagen): 83.000,00 EUR LSA Tiefbau: 25.000,00 EUR Straßenbau: 86.000,00 EUR Markierung: 1.000,00 EUR Gesamtsumme brutto: 195.000,00 EUR Die Kostensteigerung zwischen der Ursprungskalkulation und der aktuellen Kostenkalkulation von 195.000,00 EUR ergibt sich durch höhere Kosten bei den Straßenbauarbeiten, welche aufwändiger als zunächst angedacht sind (größere Pflasterumlegungen im Bereich der Parkplatz Zufahrt) sowie durch die Hinzunahme der Kosten für eine Baustellensignalanlage, da die Ein- und Ausfahrt zum Alexianergelände aufgrund der umfassenden Straßenbauarbeiten während der Bauzeit nur einspurig befahrbar sein wird. Die Zu- und Ausfahrt muss für Rettungsfahrzeuge während der gesamten Umbaumaßnahme gewährleistet sein. Der Fachbereich Rechnungsprüfung hat gegen die Kostenermittlung keine Bedenken erhoben. Finanzierung: Die Mittel stehen unter dem PSP-Element 7.666.846.700.100/78520000 LSA Dießemer Bruch Alexianer KH zur Verfügung und sind frei gegeben.