Verwaltungsvorlage (Kalkulation BMA.xlsx)

Seite 1 von 65 2018 Entgeltkalkulation "Feuermeldeanlage" für das Jahr (Ziffer 5.5 des Entgelttarifes) Allgemeiner Hinweis zu dieser Tabelle: Alle blau/rot formatierten Zahlenwerte und Texte auf gelbem Untergrund sind Eingabe-Parameter ! Alle Felder gelb unterlegt mit roter Schrift = Wert ist noch nicht aktuell! Teil A - Ermittlung der voraussichtlichen Anzahl der ÜE-Anschlüsse a) Anzahl der ÜE am Anfang des Jahres ( = Wert am Ende von 2016 2015 = 239 ) b) Anzahl der ÜE am Ende des Jahres 2016 = 249 c) Steigerung der Anschlüsse im Jahre 2016 = 4,2% d) Der Durchschnitt betrug im Jahre 2016 = 244 e) Anzahl der ÜE am Anfang des Jahres 2017 = 249 f) Voraussichtl. Anzahl der ÜE am Ende 2017 = 259 g) Vorauss. Steigerung der Anschlüsse in 2017 = 4,0% h) Voraussichtl. Anzahl der ÜE am Anfang 2018 = 259 i) Voraussichtl. Anzahl der ÜE am Ende 2018 = 270 j) Voraussichtl. Durchschnitt im Jahre 2018 = 264 Die voraussichtliche Steigerung der ÜE-Anzahl im Jahre Mittelwert von 4,2% 2018 + 4,0% entspricht etwa dem = 4,1% (gerundet) 2018 Im Jahre Anzahl Art 0 Laufwerksmelder 0 BGÜ 40 264 0 264 werden voraussichtlich folgende Übertragungseinrichtungen (ÜE) in Betrieb sein: AT-2000-TSN / AT-3000-TSN /TSN 5000 AWUG-ÜE ( = im Jahresmittel aufgeschaltete ÜE) 11902.xlsx Seite 2 von 65 Teil B - Ermittlung der voraussichtlichen Nebenmelder / Löschanlagen / FSD Liste der in 2018 Anzahl am Anfang des Jahres vermutlich angeschlossenen kostenpflichtigen Nebenmelder: Vorauss. Anzahl Vorauss. Anzahl am Ende des im Mittel des Jahres Jahres (gerundet) (gerundet) 2017 2017 2018 Wertigkeitsfaktor Vorauss. Anzahl der Meldereinheiten (gerundet) 243 253 258 15,0 3870 5696 5924 6045 1 6045 autom. Melder 38306 39838 40655 1 40655 linienförm. Melder 14424 15001 15309 0,105 1607 Melder in Rauchansaugsystemen 575 598 610 1 610 Löschanlagen+Gas 368 383 391 15 5865 FSD 225 234 239 4 956 Melderart BMZ Handfeuermelder Summe der Meldereinheiten = Vorjahr = 2017 Wert Vorjahr = 56065 Änderung = 6,3% Hinweis: Bei der Ermittlung der "voraussichtlichen mittleren Anzahl" der Melder für das Jahr 2018 ist vereinfachend davon ausgegangen worden, dass die Steigerung dem Steigerungssatz der ÜE-Anzahl entspricht ! (Die durchschnittliche Konfiguration einer BMA wird sich sehr wahrscheinlich nämlich nicht wesentlich ändern !) 11902.xlsx 59608 Seite 3 von 65 Teil C - Ermittlung der voraussichtlichen gesamten Betriebskosten C1 Kosten (unabhängig von der Anzahl der ÜE) C1.1 Ergebnis des Vorjahres und Ansatz für Kostenart 2018 Ergebnis des Jahres Konto Ansatz für das Jahr 2016 2018 Beamtenbezüge 50111000 150.330 € Treibstoff für Werkstattwagen 52511000 754 € Unterhaltung des Werkstattwagens 52512000 0€ 1.000 € Aus- u. Fortbildung 54121000 3.130 € 3.000 € Dienstreisekosten 54123000 0€ 500 € Büromaterial 54311000 311 € 200 € Druck u. Vervielfältigung 54312100 0€ 50 € Zeitungen u. Fachliteratur 54312200 230 € 200 € Porto 54313000 0€ 10 € Sonstige Geschäftsaufwendungen 54319000 10 € 50 € Afa auf Forder. Wg. Uneinbringlichkeit 57311000 0€ 0€ sonstige Afa 57312000 0€ 0€ Afa Fahrzeuge 57116000 2.500 € 2.500 € FB-Overheadkosten 58112000 106.331 € 13.000 € ILV GBIII (FB30/10) Versicherungen 58115000 660 € ILV GBIII (FB30/10) Fernmeldegebühren 58115000 85.700 € 24.816 € ILV GBIII (FB30/10) Porto/Druck/IT 58115000 1.450 € 1.523 € Vorjahr = 190.920 € 800 € 693 € Summe 1 (gerundet) = 239.262 € Wert Vorjahr = 286.976 € Änderung = -16,6% 2017 11902.xlsx in 2016 wurde nicht der kalkulierte "Schlüssel" angewendet Wert sinkt weiter wegen All IP Umrüstung Seite 4 von 65 C2 Kosten (abhängig von der Anzahl der ÜE) C2.1 Ergebnis des Vorjahres und Ansatz für Kostenart Konto Betrieb der ÜAG (Wartung / Reparatur) 2018 Ergebnis des Jahres Geplanter Ansatz für das Jahr 2016 2018 52553000 6.800 € 200 € 52554000 1.965 € 5.571 € 52819000 5.900 € 6.054 € Betrieb der ÜAG / Sonstige Dienstleistungen (Aufschaltungen, ÜE Prüfung, Umrüstung) 52552000 52.647 € 192.372 € DCF Funkuhr 54220000 0€ 0€ Miete Aussenstelle Hüls 54220000 0€ 1.341 € UGM Mieten /Flex) 54220000 27.147 € 29.250 € Betrieb der ÜAG / Mieten 54220000 237.899 € 325.322 € Betrieb der ÜAG / Sonstige Versicherungsbeiträge 54412000 886 € 58113000 179.069 € Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Akkus+Sonst.) Betrieb der ÜAG / Sonstige Sachleistungen (GMA-Schl.) Innere Verrechnungen 37 FB u.a. wegen Kostensteigerung durch Umrüstung der ÜE auf 2 Jahre /hier 2. Umrüstungsjahr 200 € 215.977 € Hinweis: Wenn Vorjahreswert höher als der berechnete ist (siehe Feld G144), wird der Mittelwert aus beiden angesetzt! Summe 2 (gerundet) = Vorjahr = 2017 Wert Vorjahr = 685.324 € 776.288 € Änderung = 13,3% a) die Fernmeldegebühren (für 58115000) setzen sich wie folgt zusammen: I) Gebühren für Festverbindungen der Deutschen Telekom AG (entfällt ab 2013) II) Comfort-Service der Deutschen Telekom AG für Festverbindungen (entfällt ab 2013) 0 0 x x 563,00 € 0,00 € IIIa) Grundgebühren für T- ISDN der Deutschen Telekom AG IIIb) Verbindungsentgelte für TSN-Verbindungen 65 65 IV) x x Leitungsüberwachung der T- ISDN-Leitungen 11902.xlsx im Jahr = im Jahr = 0,00 € 0,00 € (entfällt voraus. 2019) 300,00 € im Jahr = 19.500,00 € 40,00 € im Jahr = 2.600,00 € Seite 5 von 65 65 V) x 20,00 € im Jahr = 12 x 57,74 € 692,88 € = Zwischensumme = VI) 1.300,00 € All IP BoSiNet Anschluss (Clearingstelle zu Leitstelle) 24.092,88 € Sonstiges für die Instandhaltung der Telekommunikation 3,0% von der Zwischensumme Summe (gerundet) von "58115000" 11902.xlsx im Jahr = = 722,79 € 24.816 € Seite 6 von 65 b) die Aufwendungen für den "Betrieb der ÜAG" setzen sich wie folgt zusammen: 1.) ÜE-Mieten (Bosch) (54220000) 0 ÜE (BGÜ 40) im Monat zu je 57,92 € im Jahr = 0,00 € 195 ÜE (AT5000) im Monat zu je 111,77 € im Jahr = 261.541,80 € 65 ÜE (ISDN) im Monat zu je 81,77 € im Jahr = 63.780,60 € Summe = 325.322,40 € 104,27 € 260 (54220000) Gateway im Monat zu je (Mietvertrag Nr. 400 324 220) 0,00 € im Jahr = 0,00 € (54220000) DCF-Funkuhr im Monat zu je (Mietvertrag Nr. 143 800 051 0100) 0,00 € im Jahr = 0,00 € 293.000,00 € im Jahr = 146.500,00 € 116,98 € im Jahr = 0,00 € 2.) TSN-Gateway-Miete (Bosch) 0 3.) Miete DCF-Funkuhr (Bosch) 1 4.) Dienstleistung Umrüstung ÜE auf AT 5000 0,50 Umrüstung ÜE 2. Jahr von 2 (52552000) gesamt (52553000) Baugruppe FW 2 im Monat zu je (Wartungsvertrag Nr. 400 274 485) 5.) Wartungsvertrag UGM FW 2 (Bosch) 0 (52552000) 6.) Demontage von gekündigten ÜE ÜE zu je 419,26 € im Jahr = 1.257,78 € ÜE (BGÜ 40) (54412000) im Jahr zu je 34,93 € im Jahr = 0,00 € (54412000) 200,00 € im Jahr = 200,00 € 0,00 € im Jahr = 0,00 € (52552000) zu je 110,00 € im Jahr = 29.040,00 € = 13,75 € 3 7.) ÜE-Versicherungen (WÜBAG) 0 8.) UGM-Versicherung (Provinzial) (BIS) (52553000) im Monat zu je 9.) UGM-Wartungsvertrag FW 1 (Bosch) (Wartungsvertrag Nr. 14 38 000 530 100) 10.) ÜE-Inspektionen (eigenes Personal) 264 ÜE (alle Typen) ÜE-Inspektionskosten je ÜE u. Mann (52553000) 14.) Miet- uns Wartungsvertrag "Flex" UGM neue Wache (Vertrag Flex 400480743) 2.437,50 € je Monat 1 15.) Miete für UGM-Protokolldrucker Leitstelle 0 Stck. zu je (noch nicht vorhanden) 0,00 € Stck. zu je 1.341,24 € zu je (52554000) 66,73 € 17.) Austausch der ÜE-Batterien durch Fa. Bosch 76 Stck. 29.250,00 € im Jahr = 0,00 € (54220000) 16.) Betrieb neue GMA Aussenstelle FW3 Hüls 1 im Jahr = im Jahr = im Jahr = Zwischensumme = 18.) Sonstiges (52554000) Ausgaben für unvorhergesehene Instandhaltungsarbeiten Summe (gerundet) Daraus ergibt sich die Summe 3 (Summe 1 +2 ) von = C3 1.341,24 € 5.071,48 € 863.305,300 € = 500,00 € = 863.805 € 1.015.550 € Betriebskosten (gesamt) Die gesamten Betriebskosten betragen: 11902.xlsx 1.015.550 € Seite 7 von 65 Teil D - Ermittlung der voraussichtlichen Betriebskosten je ÜE D1 Berechnung der auf ÜE u. Nebenmelder umzulegenden Betriebskosten 1.015.550 € Von den unter C3 genannten gesamten Betriebskosten in Höhe von müssen folgende Einnahmen zunächst abgezogen werden, da diese Beträge anderweitig eingenommen werden: Einnahmen Ansatz für das Jahr Ergebnis für das Jahr Ergebnis für das Jahr 2018 2016 2015 2014 19.450 € 18.053 € a) Entgeltpflichtige BMAAbnahmen u. sonstige Leistungen = 18.644 € 18.430 € b) Entgelte für EMA = 7.091 € 7.027 € c) Entgelte für alle dritten u. weiteren Falschalarme = 77.942 € 65.846 € d) Sonstige Einnahmen = 3.000 € Summe = 106.677 € Ergebnis für das Auf alle ÜE und Nebenmelder sind also anteilmäßig umzulegen: 106.677 € = 908.873 € Der Grundbetrag für einen ÜE-Laufwerksmelder im Jahre 2017 beträgt 1.599,60 € Der neue Grundbetrag (Laufwerksmelder) im Jahre 2018 soll max. um 0,5% 1.015.550 € - D 1.1 Entgelte für die ÜE (Grundbetrag) also auf 1.608 € p.a. ansteigen. 11902.xlsx p.a. Jahr Seite 8 von 65 . D 1.2 Entgelte für Nebenmelder / Löschanlagen / FSD D 1.2.1 Berechnung des Grundkostenanteils je Meldereinheit Die auf die Nebenmelder / Löschanlagen / FSD umzulegenden Betriebskosten betragen: 908.873 € - = 484.361 € = 53% In dem Betrag von 484.361 € 1.608 € x 264 der gesamten Betriebskosten. sind folgende Kosten enthalten, die zunächst für die Berechnung des Grundentgeltes je Meldereinheit abgezogen werden müssen (werden später prozentual nach Melderart wieder hinzugefügt): geschätzte Beträge Kosten für a) die ersten beiden Falschalarme im Kalenderjahr = 130.428 € b) alle FSDSabotagealarme = 7.607 € 138.035 € Die auf alle Meldereinheiten umzulegenden Betriebskosten betragen daher: 484.361 € zuzüglich von Insgesamt umzulegen sind = - 160.713 € 507.039 € 138.035 € = 346.326 € für Ausgleich des Grundbetrages zwischen Laufwerksmelder und AT-ÜE Wert Vorjahr = Vorjahr = 515.389 € = -1,6% 8,51 € 9,19 € 2017 Je Meldereinheit entsteht daher ein Betriebskostenanteil von 507.039 € / 59608 2017 = Änderung zum Vorjahr = Die Betriebskostenanteile nach Melderart sehen wie folgt aus: -7,0% Wertigkeitsfaktor Kosten je Meldereinheit (pro Jahr) 15,0 €8,51 €127,65 €137,85 -7,4% Handfeuermelder 1,0 €8,51 €8,51 €9,19 -7,4% autom. Melder 1,0 €8,51 €8,51 €9,19 -7,4% 0,105 €8,51 €0,89 €0,97 -7,8% 1 €8,51 €8,51 €9,19 -7,4% 4,0 €8,51 €34,04 €36,76 -7,4% 15,0 €8,51 €127,65 €137,85 -7,4% Melderart BMZ linienförm. Melder Melder in Rauchansaugsystemen FSD Löschanlagen 11902.xlsx Kosten je Melder (pro Kosten je Melder (pro Jahr) Jahr) (gerundet) im Vorjahr Seite 9 von 65 D 1.2.2 Ermittlung des Risikozuschlages für Falschalarme Anzahl aller Falschalarme in den drei Vorjahren (ohne FSD-Alarme): 2016 2014 2015 244 221 233 Anzahl Anzahl Anzahl ÜE 2 0 1 1 Kennzahl = 1 BMZ 1 0 1 1 Kennzahl = 2 32 12 28 24 Kennzahl = 3 172 163 164 166 Kennzahl = 4 6 28 22 19 Kennzahl = 5 213 203 216 211 239 196 224 durchschn. Anzahl ÜE F.-Alarm-Ursache Handfeuermelder autom. Melder, einschl. RAS u. lininienf. Melder Löschanlagen + Gas Durchschn. Anzahl (gerundet / min.= 1) aus Quotient ermittelt Summen = Vorjahr = Hinweis zu den Kennzahlen: Je nachdem aus welcher BMA-Komponente der Falschalarm herkommt, ist dieser mit einer Kennzahl 1 - 5 gekennzeichnet. In den Listen (Berichte Nr. 14-16) "Falschalarme" der BMA001-Datei des Vorjahres sind die F-Alarme so gekennzeichnet. Anzahl der zwei ersten Falschalarme im Kalenderjahr (ohne FSD-Alarme) : 2016 2014 2015 141 126 129 aus Quotient ermittelt 132 150 Vorjahr = 124 142 Änderung = 6% 5% D 1.2.3 Durchschnittliche Kostensumme der zwei ersten Falschalarme im Kalenderjahr a) durchschnittl. Anzahl der zwei ersten Falschalarme = b) Kosten eines Falschalarmes = 871 € c) Berücksichtigungsfaktor = 1 €130.428 a) x b) x c) = €105.648 Wert des Vorjahres = Vorjahr = 150 (siehe hierzu Seite 17) Änderung = 2017 11902.xlsx 23,5% Seite 10 von 65 D 1.2.4 Verteilung der Falschalarm-Kosten auf die Alarm-Ursachen Durchschn. Anzahl = % von allen F.Alarmen ÜE 1 0,47% €613,01 BMZ 1 0,47% €613,01 24 11,37% €14.829,66 166 78,67% €102.607,71 19 9,00% €11.738,52 F.-Alarm-Ursache Handfeuermelder autom. Melder, einschl. RAS u. lininienf. Melder Löschanlagen Summe = Anteil an Falschalarm Kosten €130.402,00 (gerundet) D 1.2.5 Verteilung der Falschalarmkosten auf die zugehörigen Melderarten Voraussichtliche Anzahl im Jahre 2018 Anteilige F.Alarmkosten (insgesamt) (gerundet) Kosten je Einheit pro Jahr Vorjahreswert ÜE 264 €613 €2,32 BMZ 258 €613 €2,38 €4,33 -81,9% Handfeuermelder 6045 €14.830 €2,45 €1,51 38,4% Autom. + linienf. + Ansaug - Melder 42872 €102.608 €2,39 €2,09 12,6% 391 €11.739 €30,02 €31,36 -4,5% Löschanlagen 11902.xlsx Seite 11 von 65 D 1.2.6 - Bestimmung der Gesamtkosten durch FSD-Sabotagealarme u. Kosten je FSD-Anlage Anzahl der FSD-Sabotagealarme in den Jahren : 2016 2014 2015 a) bei BMA mit Laufwerksmeldern als ÜE 0 0 0 0 (gerundet) b) bei BMA mit elektronischer ÜE 75 50 63 63 (gerundet) Kosten aller FSD-Sabotagealarme: a) Kosten je FSD-Alarm bei "Laufwerksmeldern" als ÜE: €871,00 b) Kosten je FSD-Alarm bei "elektronischer" ÜE: €120,75 Gesamtkosten zu a) = 0 x €871,00 = €0,00 Gesamtkosten zu b) = 63 x €120,75 = €7.607,25 7.607,25 € Anteil je FSD-Anlage: Anzahl aller FSD-Anlagen = 239 €31,83 ( im Jahr) Kostenanteil je FSD-Anlage = €23,05 Wert des Vorjahres = Vorjahr = Änderung = 2017 11902.xlsx 38,1% Seite 12 von 65 D 1.3 Berechnung der Entgelte aller Komponenten, einschl. Falschalarmanteil Korrekturfaktor = 0,9730 Betriebskostenanteil Falschalarmkostenanteil €1.608 €2,32 €127,65 €2,38 Handfeuermelder €8,51 Autom. Melder Übertragungseinrichtung (ÜE) **) Korrekturfaktor Entgelt pro Jahr Entgelt pro Monat (gerundet) €1.610,32 €134,20 0,9730 €126,52 €10,50 €2,45 0,9730 €10,66 €0,89 €8,51 €2,39 0,9730 €10,61 €0,88 Linienförmige Melder €0,89 €0,24 0,9730 €1,10 €0,09 Rauchansaug- €8,51 €2,39 0,9730 €10,61 €0,88 Löschanlagen €127,65 €30,02 0,9730 €153,41 €12,80 FSD €34,04 €31,83 0,9730 €64,09 €5,30 Brandmelder(BMZ) zentrale Melder **) Der Korrekturfaktor sorgt für einen Abgleich zwischen den Gesamtkosten u. den Gesamteinnahmen ! (Berechnung des Korrekturfaktors siehe Seite 35 ) D 1.4 Gegenüberstellung der bisherigen und neuen Entgelte (Monatsbeträge) bisheriges Entgelt für Jahr Neues Entgelt für Jahr Differenz Differenz in % 2017 2018 Übertragungseinrichtung (BGÜ 40 + Laufwerksm.) 133,30 € 134,20 € €0,90 0,70% Übertragungseinrichtung (TSN-ÜE) 82,40 € 83,50 € €1,10 1,30% Brandmelder(BMZ) 11,20 € 10,50 € ( €0,70) -6,20% Handfeuermelder 0,84 € 0,89 € €0,05 6,00% Autom. Melder 0,89 € 0,88 € ( €0,01) -1,10% Linienförmige Melder 0,09 € 0,09 € €0,00 0,00% Rauchansaug- 0,89 € 0,88 € ( €0,01) -1,10% Löschanlagen 13,30 € 12,80 € ( €0,50) -3,80% Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) 4,70 € 5,30 € €0,60 12,80% zentrale Melder 11902.xlsx Hinweis informativ. Position wird nicht mehr angeboten. Seite 13 von 65 Entgeltkalkulation "Feuermeldeanlage" für das Jahr 2018 (Ziffern 5.1 bis 5.4 und 5.6 bis 5.18 des Entgelttarifes) Personalkostensätze = (je Stunde) 1 Mann g.D. = €66,00 1 Mann m.D.= €56,00 5.1 Bereitstellung, Einrichtung und erstmalige Inbetriebnahme einer Übertragungseinrichtung (ÜE) 5.1.1 Verwendung einer BGÜ 40 als Übertragungseinrichtung Wird ab dem 01.01.2009 nicht mehr angeboten !! 5.1.1.1 Lieferung und Montage der ÜE beim Kunden durch Fa. Bosch Sicherheitssysteme GmbH = €0,00 = = €0,00 €0,00 = €0,00 = €0,00 = €1.415,82 = = €330,00 €198,00 5.1.1.2 Inbetriebnahme der ÜE durch Feuerwehr mit Fertigen der Leitstellenunterlagen 1 1 Mann g.D. Mann m.D. 0,00 Std. 0,00 Std. 5.1.1.4 Anschlußgebühren der Deutschen Telekom AG (Festverbindung) Gesamt 5.1.2 Verwendung einer AT 5000 als ÜE (TSN) bei Ersteinrichtung 5.1.2.1 Lieferung und Montage der ÜE beim Kunden durch Fa. Bosch Sicherheitssysteme GmbH 5.1.2.2 Inbetriebnahme der ÜE durch Feuerwehr mit Fertigen der Leitstellenunterlagen 1 1 Mann g.D. Mann g.D. 5,00 Std. 3,00 Std. 5.1.2.3 Einrichtungskosten für ISDN-Anschluß durch die Deutsche Telekom AG (entfällt) Gesamt = €0,00 = €1.944,00 (gerundet) = 993,84 € = = 330,00 € 112,00 € = 0,00 € 5.1.2 a ÜE-Austausch (Ersatz einer BGÜ 40 durch eine AT 2000) - entfällt ab 2013 Demontage der alten ÜE sowie Lieferung und Montage der neuen ÜE durch Fa. Bosch Sicherheitssysteme GmbH Inbetriebnahme der neuen ÜE durch Feuerwehr mit Korrektur der vorhandenen Leitstellenunterlagen 1 1 Mann g.D. Mann m.D. 5,00 Std. 2,00 Std. Einrichtungskosten für ISDN-Anschluß durch die Deutsche Telekom AG Gesamt = 0,00 € (gerundet) 11902.xlsx Seite 14 von 65 5.1.2 b ÜE-Austausch (Ersatz eines Laufwerksmelders durch eine AT 2000) - entfällt ab 2015 Demonatge der ÜE durch Fa. Bosch Sicherheitssysteme GmbH = €0,00 = = €0,00 €0,00 Ausserbetriebnahme der ÜE durch Feuerwehr mit Korrektur der vorhandenen Leitstellenunterlagen 1 1 Mann g.D. Mann g.D. 0,00 Std. 0,00 Std. Gesamt 5.1.3 = 0,00 € (gerundet) Reaktivierung u. Wiedermontage einer Übertragungseinrichtung nach vorangegangener Sperrung u. Demontage 5.1.3.1 Wiedermontage der ÜE beim Kunden durch Fa. Bosch Sicherheitssysteme GmbH = €1.415,82 = = €198,00 €66,00 = €0,00 = €1.680,00 5.1.3.2 Inbetriebnahme der ÜE durch Feuerwehr mit Fertigen der Leitstellenunterlagen 1 1 Mann g.D. Mann g.D. 3,00 Std. 1,00 Std. 5.1.3.3 Einrichtungskosten für analogen Amtsanschluß durch die Deutsche Telekom AG Gesamt 11902.xlsx Seite 15 von 65 5.2 Übernahme einer eingerichteten Übertragungseinrichtung bei Betreiberwechsel und / oder Änderung von Objektdaten (z.B. bei Umfirmierung) 5.2.1 Ändern der Vertrags- und Leitstellenunterlagen 1 5.2.2 5.3 Mann g.D. 2,00 Std. Änderungsarbeiten an der Empfangszentrale durch die Fa. Bosch Sicherheitssysteme GmbH (Umprogrammierung der UGM) = €132,00 = €102,00 €234,00 Abnahmeprüfung einer an die Übertragungseinrichtung angeschlossenen Brandmeldeanlage bei erstmaliger Inbetriebnahme (Grundbetrag) 5.3.1 5.3.2 Vorbereitungs- u. Planungsgespräche mit Ortsbesichtigungen (einschl. der Prüfung von Alarmorganisationen) 1 Mann g.D. 5,00 Std. = €330,00 = €132,00 Schriftliche Stellungnahme mit Vorbereitung der Vertragsunterlagen 1 Mann g.D. 2,00 Std. €462,00 Hinweis: Der Zeitaufwand (0,5 Std.) für die Anfahrt zum Objekt zwecks Planungsbesprechung und die Anfahrt zur ersten Abnahme ist unter Ziff. 5.3.1 schon berücksichtigt ! 5.4 Abnahmeprüfung einer an die Übertragungseinrichtung angeschlossenen Brandmeldeanlage nach einer genehmigungspflichtigen Änderung / Erweiterung der Brandmeldeanlage (Grundbetrag) 5.4.1 Planungsgespräche mit Ortsbesichtigungen 1 5.4.2 Mann g.D. 2,00 Std. = €132,00 1,00 Std. = €66,00 €198,00 Schriftliche Stellungnahme 1 Mann g.D. Hinweis: Der Zeitaufwand (0,5 Std.) für die Anfahrt zum Objekt zwecks Planungsbesprechung und die Anfahrt zur ersten Abnahme ist unter Ziff. 5.4.1 schon berücksichtigt ! 11902.xlsx Seite 16 von 65 5.6 Inspektion eines Feuerwehrschlüsselkastens (FSK) / Depot (FSD) auf Funktion bzw. Schlüsselbestand (in Zusammenarbeit mit der vom Betreiber der BMA beauftragten Wartungsfirma für 1,5 Stunde) 5.6.1 1 Mann m.D. 1,50 Std. 1 Werkstattwagen (PKW) 1,50 Std. €22,00 je = €84,00 = €33,00 €117,00 Hinweis: Eingerechnet ist eine An- u. Abfahrtszeit von zusammen 0,5 Std.! 5.7 Außerbetriebnahme eines Feuerwehrschlüsselkastens mit Rückgabe der Objektschlüssel und Wiederinbetriebnahme nach Beseitigung einer Störung durch den Betreiber / die Wartungsfirma 5.7.1 1 Mann m.D. 1 DW/PKW 1,50 Std. 1,50 Std. €22,00 je = €84,00 = €33,00 €117,00 5.8 Scharfschalten einer Übertragungseinrichtung durch den techn. Dienst der Feuerwehr nach einem Falschalarm, bei dem keine Löscheinheiten ausgerückt sind 5.8.1 1 Mann m.D. 0,75 Std. 1 Werkstattwagen (PKW) 0,75 Std. €22,00 je = €42,00 = €16,50 €58,50 5.9 5.9.1 Zusätzliche Funktionsprüfung einer Übertragungseinrichtung (ÜE) 1 Mann m.D. 0,75 Std. 1 Werkstattwagen (PKW) 0,75 Std. je €22,00 = €42,00 = €16,50 €58,50 11902.xlsx Seite 17 von 65 5.10 2018 Kosten eines Falschalarmes (bei der 3. und jeder weiteren Falschalarmierung je Kalenderjahr) a) b) c) Die Einsatzdauer bei einem Falschalarm betrug durchschnittlich: 2016 2014 2015 0,655 Std. 0,611 0,726 0,629 Vorjahr = 0,667 Änderung = -2% Personalkostensätze = (je Stunde) Fahrzeugkostensätze = (je Stunde) Die durchschnittliche Einsatzdauer berechnet sich aus dem Mittelwert der drei vorangegangenen Jahreswerte ! 1 Mann g.D. = €66,00 1 Mann m.D.= €56,00 ELW = €39,00 HLF 1 = €90,00 DL = €149,00 HLF 2 = €90,00 DW (PKW) = €22,00 Personal- und Fahrzeugeinsatz : a) ELW : 1 Mann g.D. 0,655 Std. = €43,23 1 Mann m.D. 0,655 Std. = €36,68 1 ELW / PKW 0,655 Std. = €25,55 €105,46 b) HLF 1 : 9 Mann m.D. 0,655 Std. = €330,12 1 HLF 0,655 Std. = €58,95 €389,07 c) DL 30 : 2 Mann m.D. 0,655 Std. = €73,36 1 DL 0,655 Std. = €97,60 €170,96 d) HLF 2 : 4 Mann m.D. 0,655 Std. = €146,72 1 HLF 0,655 Std. = €58,95 €205,67 €871,16 Summe (gerundet) = 11902.xlsx 871,00 € Seite 18 von 65 5.11 Lieferung eines FBF-Schließzylinders (einschl. eines Schlüssels) 1 x Verwaltungsaufwand (pauschal): vom Einkaufspreis 15% Einkaufspreis: 102,50 € 102,50 € = 15,38 € = €117,88 Summe = 118,00 € gerundet auf = 5.12 Abnahme und Inbetriebnahme einer GMA-Schließanlage für ein Grundstück a) Aufwand für Verwaltungstätigkeiten: 1 Mann g.D. 1,00 Std. = €66,00 1,00 Std. = €66,00 b) Aufwand für zwei Ortstermine: 1 Mann g.D. c) Anfahrtskosten für zwei Termine (jeweils 1 Mann g.D. + 1 DW/PKW für 0,4 Std.): 2 €35,20 x 70,40 € -----------------------------------202,40 € = gerundet = 5.13 202,00 € Inspektion einer GMA-Schließung in einer Feuerwehrzufahrt 1 Mann m.D. 1 DW/PKW 0,75 Std. 0,75 Std. €22,00 je = €42,00 = €16,50 - 58,50 € 5.14 Genehmigung einer BMA-Änderung geringen Umfangs 1 5.15 Mann g.D. 0,75 Std. = 49,50 € Wartezeit von Einsatzpersonal auf eingewiesene Personen an der Einsatzstelle Je angefangene halbe Stunde ab der 31. Minute nach Anforderung einer an der BMA eingewiesenen Person durch die Leitstelle der Feuerwehr Krefeld wird die Wartezeit des Einsatzpersonals (Einsatzleiter mit Führungsgehilfe u. ELW) wie folgt berechnet: 1 Mann g.D. 0,5 Std. = €33,00 1 Mann m.D. 0,5 Std. = €28,00 1 ELW 0,5 Std. = €19,50 11902.xlsx 80,50 € Seite 19 von 65 5.16 Lieferung von Profilzylinder u. Schlüsseln für die GMA-Schließanlage 5.16 a Erstlieferung und Nachbestellung ab 1 Profilzylinder für ein Objekt u. Schließgruppe GMA-Profilhalbzylinder (30 mm) EK-Preis Verwaltungskostenzuschlag 1 131,79 € 15% #NAME? 131,79 € x VK-Preis = (enthalten je Schließgruppe ist ein GMA-Schlüssel) 5.16 b VK-Preis = 151,60 € (je Zylinder) 1,00 = 37,50 € (je Bestellung) 1 37,49 € 0% 37,49 € x Nachlieferung bis zu 14 Profilzylinder für ein Objekt u. Schließgruppe GMA-Profilhalbzylinder (30 mm) EK-Preis Verwaltungskostenzuschlag VK-Preis = 5.16 d = Servicepauschale durch Lieferant je Bestellung Je Bestellung EK-Preis Verwaltungskostenzuschlag 5.16 c 1,15 entfällt 2016 0 0,00 € 0% 0,00 € x 1,00 = 0,00 € (je Zylinder) = 0,00 € (je Zylinder) Nachlieferung von mehr als 14 Profilzylinder für ein Objekt u. Schließgruppe entfällt 2016 GMA-Profilhalbzylinder (30 mm) EK-Preis Verwaltungskostenzuschlag VK-Preis = 0 0,00 € 15% 0,00 € x 11902.xlsx 1,15 Seite 20 von 65 5.16 e Erstlieferung von zusätzlichen GMA-Schlüssel für eine GMA-Schließgruppe Hinweis: Bei der Erstlieferung einer Schließgruppe ist ein Schlüssel im Preis enthalten ! GMA-Schlüssel 34,45 € (einschl. MWST.) Einkaufspreis = Verwaltungskostenzuschlag = 15% 34,45 € VK-Preis = x 1,15 39,60 € = (gerundet) 5.16 f Nachlieferung von zusätzlichen GMA-Schlüssel für eine GMA-Schließgruppe Hinweis: Bei der Erstlieferung einer Schließgruppe ist ein Schlüssel im Preis enthalten ! GMA-Schlüssel 34,45 € (einschl. MWST.) Einkaufspreis = Verwaltungskostenzuschlag = 15% 34,45 € VK-Preis = x 1,15 39,60 € = (gerundet) 5.17 Berechnung der Anfahrtskosten zu einer Abnahmeprüfung 1 Mann g.D. 0,4 Std. = €26,40 1 Mann m.D. 0,4 Std. = €22,40 1 DW/PKW 0,4 Std. = €8,80 5.18 Wiedereinschaltung einer ÜE nach vorangegangener Abschaltung bei einem Einsatz 1 Mann 1 DW/PKW 5.20 57,60 € m.D. 1 Std. = €56,00 1 Std. = €22,00 €78,00 Kosten eines FSD-Sabotagealarmes Personal- und Fahrzeugeinsatz : a) ELW : 1 Mann g.D. 0,75 Std. = €49,50 1 Mann m.D. 0,75 Std. = €42,00 1 ELW 0,75 Std. = €29,25 120,75 € Hinweis: Die gesamten jährlich entstehenden FSD-Sabotagealarm-Kosten sind mit dem FSD-Entgelt gemäß Ziffer 5.5.4 abgegolten. Die einzelnen FSD-Sabotagealarme werden also dem Betreiber nicht mehr gesondert in Rechnung gestellt ! 5.19 1 Kosten Änderung einer Rechnungsanschrift nach versäumter Mitteilung der Rechnungsanschriftsänderung Mann g.D. 0,5 Std. = 11902.xlsx €33,00 Seite 21 von 65 2018 Zusammenfassung der Entgelte "Feuermeldeanlage" für das Jahr 5 Betrieb und Unterhaltung der städtischen Übertragungsanlage für Brandmeldungen (gilt nur für an die UGM angeschlossenen Brandmeldeanlagen!) 5.1 Einrichtung einer Übertragungseinrichtung (ÜE) 5.1.1 Bereitstellung, Einrichtung u. erstmalige Inbetriebnahme einer ÜE (BGÜ 40) 5.1.2 Bereitstellung, Einrichtung und erstmalige Inbetriebnahme einer ÜE (AT 5000) mit GSM-Zugang 2018 2017 in EUR in EUR Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. 1944,00 1869,00 (incl. einer Übertragung eines Störmeldekriteriums aus der BMA) 5.1.2a ÜE-Austausch (Ersatz einer BGÜ 40 durch eine AT 2000 mit GSM-Zugang) Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. 5.1.2b ÜE-Austausch (Ersatz eines Laufwerksmelders durch eine AT 2000 / AT 3000 mit GSM-Zugang) Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. 5.1.3 Reaktivierung eines ÜE-Anschlusses nach vorangegangener Sperrung (gemäß § 8 des Anschlussvertrages) u. Demontage der ÜE, sofern Ursache der Sperrung eine nicht beglichene Entgeltforderungen der Feuerwehr war. 1680,00 1625,00 5.2 Übernahme einer eingerichteten Übertragungseinrichtung bei Betreiberwechsel 234,00 224,00 462,00 427,00 198,00 183,00 und / oder Änderung von Objektdaten (z.B. bei Umfirmierung) 5.3 Abnahmeprüfung einer an die Übertragungseinrichtung angeschlossenen ++) Brandmeldeanlage bei erstmaliger Inbetriebnahme (Grundbetrag) 5.4 Abnahmeprüfung einer an die Übertragungseinrichtung angeschlossenen ++) Brandmeldeanlage nach einer genehmigungspflichtigen Änderung / Erweiterung der Brandmeldeanlage (Grundbetrag) 5.5 Betrieb und Unterhaltung der Übertragungseinrichtungen in EUR / Monat in EUR / Monat 5.5.1.1 Grundbetrag je ÜE bei Anschluß mittels Festverbindung der Deutschen Telekom 134,20 133,30 5.5.1.2 Grundbetrag je ÜE bei Anschluß mittels Festverbindung der Stadt Krefeld 134,20 133,30 5.5.1.3 Grundbetrag je ÜE bei Anschluß mittels T-ISDN / All IP Data 83,50 82,40 5.5.2 zusätzlich je Brandmelderzentrale mit ÜE-Ansteuerung 10,50 11,20 5.5.3 zusätzlich je Nebenmelder / Löschanlage als: 5.5.3.1 nichtautomatischer Brandmelder (Handfeuermelder) (es werden max. 50 Handfeuermelder berechnet) 0,89 0,84 5.5.3.2 punktförmiger automatischer Brandmelder 0,88 0,89 0,09 0,09 0,88 0,89 12,80 13,30 5,30 4,70 (es werden max. 400 punktf. Melder berechnet) 5.5.3.3 linienförmiger automatischer Brandmelder ( je Meter) (einschl. Lichtschrankenmelder) (es werden max. 2000 m linienf. Melder berechnet) 5.5.3.4 Rauchansaugmelder-System (es werden max. 200 RAS-Melder berechnet) 5.5.3.5 Löschanlagen / Gaswarnanlagen (je Druckschalter, Strömungsmelder und sonstige Auslösekontakte zur Ansteuerung der BMZ) (es werden max. 8 Löschbereiche u. 2 Gaswarnanlagen berechnet) 5.5.4 zusätzlich je Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) 11902.xlsx Seite 22 von 65 5.6 Inspektion eines Feuerwehrschlüsseldepots bis zu einer Stunde Achtung (in Zusammenarbeit mit der vom Betreiber der BMA beauftragten Wartungsfirma) Druck Jede weitere angefangene halbe Stunde wird mit 5.7 Außerbetriebnahme eines Feuerwehrschlüsseldepots mit Rückgabe der 39,00 EUR berechnet. 2018 2017 in EUR in EUR 117,00 112,50 39,00 37,50 117,00 112,50 58,50 56,30 58,50 56,30 871,00 852,00 118,00 118,00 202,00 188,00 Objektschlüssel und Wiederinbetriebnahme nach Beseitigung einer Störung durch den Betreiber / die Wartungsfirma 5.8 Scharfschalten einer Übertragungseinrichtung durch den techn. Dienst der Feuerwehr nach einem Falschalarm, bei dem keine Löscheinheiten ausgerückt sind 5.9 Zusätzliche Funktionsprüfung einer Übertragungseinrichtung (ÜE) od. Sichtprüfung des Feuerwehrschlüsseldepots bei nicht Erreichbarkeit des Betreibers der BMA bei einem FSD Sabotage-Alarm 5.10 Kosten eines Falschalarmes (durch Nebenmelder/Löschanlage mittels ÜE) (bei der 3. und jeder weiteren Falschalarmierung im Kalenderjahr) 5.11 Lieferung eines FBF-Schließzylinders (Halbzylinder 30 mm) mit einem Schlüssel (Berechnung von Sondergrößen erfolgt nach Aufwand) 5.12 Abnahme und Inbetriebnahme einer GMA-Schließanlage für ein Grundstück 5.13 Inspektion einer FBF-/GMA-Schließung in einer Feuerwehrzufahrt 58,50 56,25 5.14 Genehmigung einer BMA-Änderung, wenn die BMA mittels einer ÜE auf die Leitstelle der Feuerwehr direkt aufgeschaltet ist. 49,50 45,75 80,50 76,50 151,60 146,90 5.15 5.16 a Wartezeit des Einsatzpersonals am Objekt auf eingewiesene Person ab der 31. Minute nach Anforderung durch die Leitstelle je angefangene halbe Std. Erstlieferung ab ein Halbzylinder (30 mm) der GMA-Schließanlage einschl. eines Schlüssels je Schließgruppe (je Zylinder) (Berechnung von Sondergrößen erfolgt nach Aufwand) 5.16 b Servicepauschale durch Lieferant je Bestellung 37,50 35,10 (je Bestellung) 5.16 c entfällt 0,00 0,00 (je Zylinder) 5.16 d entfällt 0,00 0,00 (je Zylinder) 5.16 e Erstlieferung von zusätzlichen Schlüsseln für die GMA-Schließanlage 39,60 36,90 (je Schlüssel) 5.16 f Nachlieferung von zusätzlichen Schlüsseln für die GMA-Schließanlage 39,60 36,90 (je Schlüssel) 5.17 Anfahrtskosten zu einem Abnahmetermin innerhalb Krefelds 57,60 54,40 5.18 Wiedereinschaltung einer ÜE durch die Feuerwehr nach vorangegangener Abschaltung bei einem Feuerwehreinsatz 78,00 75,00 5.19 Kosten Änderung einer Rechnungsanschrift nach versäumter Mitteilung der Rechnungsanschriftsänderung 33,00 30,50 ++) = zuzüglich der Personalkosten nach Zeitaufwand (Ziffer 1) und der Anfahrtskosten (Anfahrt ab dem 2.Abnahmetermin) 11902.xlsx Seite 23 von 65 Die Änderungen der einzelnen Tarifpositionen sind im wesentlichen wie folgt begründet: T.-Pos. Nr. Ursache der Tarifänderung (Hauptgrund) 5.1.1 Diese Anschlussart wird nicht mehr angeboten, da die Deutsche Telekom AG den Betrieb von Festverbindungen eingestellt hat. 5.1.2 Änderung um 5.1.2a Änderung um Tarifposition entfällt, da alle Umstellungen abgeschlossen sind ! 5.1.2b Änderung um Tarifposition entfällt, da alle Umstellungen abgeschlossen sind ! 5.1.3 Änderung um 3,4% Grund: gestiegene Personalkosten / gestiegene Lieferkosten Fa. Bosch 5.2 Änderung um 4,5% Grund: gestiegene Personalkosten 5.3 Änderung um 8,2% Grund: gestiegene Personalkosten 5.4 Änderung um 8,2% Grund: gestiegene Personalkosten 5.5.1.3 Änderung um 1,3% Grund: gestiegener Betriebskostenanteil 5.5.2 -6,2% Grund: gesunkener Betriebskostenanteil 5.5.3.1 Änderung um 6,0% Grund: gestiegener Betriebskostenanteil 5.5.3.2 Änderung um -1,1% Grund: gesunkener Betriebskostenanteil 5.5.3.3 Änderung um 0,0% 5.5.3.4 Änderung um -1,1% Grund: gesunkener Betriebskostenanteil 5.5.3.5 Änderung um -3,8% Grund: gesunkener Betriebskostenanteil 5.5.4 Änderung um 12,8% Grund: gestiegener Betriebskostenanteil 5.6 Änderung um 4,0% Grund: gestiegene Personalkosten 5.7 Änderung um 4,0% Grund: gestiegene Personalkosten 5.8 Änderung um 3,9% Grund: gestiegene Personalkosten 5.9 Änderung um 3,9% Grund: gestiegene Personalkosten 5.10 Änderung um 2,2% Grund: gestiegene Personalkosten 5.11 Änderung um 0,0% 5.12 Änderung um 7,4% Grund: gestiegene Personalkosten 5.13 Änderung um 4,0% Grund: gestiegene Personalkosten 5.14 Änderung um 8,2% Grund: gestiegene Personalkosten 5.15 Änderung um 5,2% Grund: gestiegene Personalkosten 5.16 a Änderung um 3,2% Grund: gestiegener Einkaufspreis 5.16 b Änderung um 6,8% Grund: gestiegene Pauschale BNS 5.16 c Änderung um Tarifposition entfallen 5.16 d Änderung um Tarifposition entfallen 5.16 e Änderung um 7,3% Grund: gestiegener Einkaufspreis BNS 5.16 f Änderung um 7,3% Grund: gestiegener Einkaufspreis BNS 5.17 Änderung um 5,9% Grund: gestiegene Personalkosten 5.18 Änderung um 4,0% Grund: gestiegene Personalkosten 5.19 Änderung um 8,2% Grund gestiegene Personalkosten 4,0% gestiegene Personalkosten / gestiegene Lieferkosten Fa. Bosch Grund: 5.5.1.1 Entfallen 5.5.1.2 Entfallen Änderung um 11902.xlsx Seite 24 von 65 (alle %-Werte gerundet) 2018 Zusammenfassung der Entgelte "Einbruch-u. Störmeldeanlage" für 6 Betrieb und Unterhaltung der städtischen Übertragungsanlage für Einbruch- u. Störmeldungen Im Jahre 2017 sind auf die Leitstelle der Feuerwehr aufgeschaltet: 0 EMA mit BGÜ 40 oder AWUG zu je 478,80 € = 0,00 € 24 EMA mit AWAG zu je 294,00 € = 7.056,00 € 7.056,00 € Für das Jahr 0,0% 2018 wird mit einer Steigerung der Anschlüsse um 0 EMA mit AWAG gerechnet. Dies entspricht für 2014 7.056,00 € + 7.056 € 0,00 € (gerundet) 24 EMA mit AWAG Dies entspricht für 2014 Kostensteigerungssatz für das Jahr 2018 = 0,5% 2018 Betrag in EUR / Monat 2017 Betrag in EUR / Monat 6.1 Entgegennahme von Einbruch- und Störmeldungen mittels der UGM (AWUG) und Weiterleitung an Beauftragte. 40,10 39,90 6.2 Entgegennahme von Einbruch- und Störmeldungen mittels der Fernsprechanlage (AWAG) der Leitstelle und Weiterleitung an Beauftragte. 24,60 24,50 Hinweis: In den Entgelten sind die Einrichtungskosten der techn. Systeme beim Anschlußnehmer, die Leitungs- und Verbindungskosten, Wartungs- und Instandhaltungskosten sowie sonstige Kosten Dritter nicht enthalten. Die Änderungen der einzelnen Tarifpositionen sind im wesentlichen wie folgt begründet: T.-Pos. Nr. Ursache der Tarifänderung (Hauptgrund) 6.1 Erhöhung wegen gestiegener anteilmäßiger Betriebskosten. 6.2 Erhöhung wegen gestiegener anteilmäßiger Betriebskosten. 11902.xlsx Seite 25 von 65 Durchschnittliche BMAKonfiguration im Zeitraum Anzahl ÜE Anzahl automatischer Brandmelder Anzahl Löschanlagen + 2013 1 Anzahl BMZ 1 202 Anzahl linienförmige Brandmelder (in Meter) 73 2 Anzahl FSD bis 2016 Anzahl Handfeuermelder Anzahl RAS-Melder 1 Entgelte für eine durchschn. konfigurierte BMA: 2015 Entgelt pro Monat ÜE (Lfm) ÜE (AT 2000) BMZ 128,80 € 77,80 € 10,50 € 2016 Jahresentgelt 1.545,60 € Entgelt pro Monat 126,00 € 132,40 € 81,50 € 9,80 € Jahresentgelt 1.588,80 € 117,60 € Handfeuermelder 0,72 € 241,92 € 0,70 € 235,20 € autom. Melder 0,79 € 1.914,96 € 0,79 € 1.914,96 € linienf. Melder 0,08 € 70,08 € 0,08 € 70,08 € RAS-Melder 0,79 € 18,96 € 0,79 € 18,96 € Löschanlagen+Gas 11,10 € 266,40 € 11,80 € 283,20 € FSD 4,20 € 50,40 € 4,10 € 49,20 € (gerundet) 4.234,00 € 2017 Entgelt pro Monat (gerundet) 4.278,00 € 2018 Jahresentgelt Entgelt pro Monat Jahresentgelt ÜE (Lfm) ÜE (AT 2000) 133,30 € 82,40 € 1.599,60 € 134,20 € 83,50 € 1.610,40 € BMZ 11,20 € 134,40 € 10,50 € 126,00 € Handfeuermelder 0,84 € 282,24 € 0,89 € 299,04 € autom. Melder 0,89 € 2.157,36 € 0,88 € 2.133,12 € linienf. Melder / m 0,09 € 78,84 € 0,09 € 78,84 € RAS-Melder 0,89 € 21,36 € 0,88 € 21,12 € Löschanlagen+Gas 13,30 € 319,20 € 12,80 € 307,20 € FSD 4,70 € 56,40 € 5,30 € 63,60 € 4.649,00 € 11902.xlsx 4.639,00 € 28 2 Seite 26 von 65 (gerundet) (gerundet) Vergleich der durchschnittlichen Jahresanschlussentgelte bei Anschluss mit einem Laufwerksmelder / BGÜ 40 nur Infromativ, wird nicht mehr angeboten. Entgelt Änderung in Euro zum Vorjahr 2015 2016 2017 2018 4.234,00 € 4.278,00 € 4.649,00 € 4.639,00 € 0,00 € 44,00 € 371,00 € -10,00 € 1,0% 8,7% -0,20% Änderung in % zum Vorjahr Entgeltänderung im gesamten betrachteten Zeitraum = 9,6% Vergleich der durchschnittlichen Jahresanschlussentgelte bei Anschluss mit einer AT 2000/3000/5000(TSN) Entgelt Änderung in Euro zum Vorjahr Änderung in % zum Vorjahr 2015 2016 2017 2018 3.622,00 € 3.667,20 € 4.038,20 € 4.030,60 € 0,00 € 45,20 € 371,00 € -7,60 € 1,2% 10,1% -0,20% 0,0% Entgeltänderung im gesamten betrachteten Zeitraum 11902.xlsx = 11,3% Seite 27 von 65 Berechnung des Grundbetrages für eine ÜE des Typs "AT 2000/3000 mit GSM-Zugang" 37,80% Der Grundbetrag für eine "AT5000" soll im Vergleich zu einem Laufwerksmelder um Wenn der Grundbetrag für einen Lfw-Melder = 134,20 € betragen (Monatsbeträge) Die Entgeltdifferenz beträgt im Monat: 134,20 € - Bei insgesamt geplanten 50,73 € 83,47 € 264 beträgt, so müsste er für eine AT5000 = Grenzwert = = niedriger sein ! 83,47 € 83,50 € 50,73 € Anlagen mit einer "AT 5000 - ÜE" beträgt der Differenzbetrag : x 264 = 13.392,72 € x 12 = 160.712,64 € bzw. im Jahr: 13.392,72 € Dieser Fehlbetrag, der durch ein geringeres Grundentgelt für die "AT5000"-ÜE entsteht, muss über höhere Entgelte für die angeschlossenen Nebenmelder wieder ausgeglichen werden! Der Betrag von wird unter Abschnitt D.1.2.1 zu den umzulegenden Ausgaben hinzugerechnet ! 160.713,00 € (gerundet) 11902.xlsx Seite 28 von 65 2018 Berechnung der erwarteten Ausgaben für "Sonstige Sachleistungen (52819000)" in a) b) c) d) Ausgaben für ÜE-Neuaufschaltungen Anzahl der ÜE-Neuaufschaltungen = 11 Ausgaben je ÜE-Neuaufschaltung = 1.415,82 € Gesamtausgaben für ÜE-Neuaufschaltungen = 15.574 € Ausgaben für ÜE-Umrüstungen von Laufwerksmelder auf AT 2000 (TSN) = Umrüstung Typ: I Anzahl der Umrüstungen Typ I = 0 Ausgaben je Umrüstung Typ I = 0,00 € Gesamtausgaben für Umrüstungen Typ I = 0€ (gerundet) Ausgaben für ÜE-Umrüstungen von BGÜ 40 auf AT 2000 (TSN) = Umrüstung Typ: II Anzahl der Umrüstungen Typ II = 0 Ausgaben je Umrüstung Typ II = 993,84 € Gesamtausgaben für Umrüstungen Typ II = 0€ (gerundet) Beschaffung von GMA-Schließzylindern / FBF-Schließzylinder + Schlüssel Anzahl der Schließzylinder = 33 Anzahl der Schlüssel = 50 Ausgaben je Schließzylinder = €131,79 Ausgaben je Schlüssel = €34,45 Gesamtausgaben für Zylinder+Schlüssel = 6.054 € Gesamtausgaben (gerundet) = 22.886 € (gerundet) 11902.xlsx Seite 29 von 65 Zusammenstellung der Ausgaben zwecks Haushaltsanmeldungen für Konto 2018 Produktsachkontenbezeichnung 50111000 Beamtenbezüge 52511000 Treibstoffe für Fahrzeuge 52512000 Fahrzeugunterhaltung 52553000 Betrieb der ÜAG (Wartung/Reparatur) Ansatz 190.920 € 800 € 1.000 € 200 € - UGM-Wartungsverträge mit Bosch - Sonstige Ausgaben 52554000 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung 5.571 € - ÜE-Akkuaustausch u. sonstige Reparaturen 52819000 6.054 € Sonstige Sachleistungen - Beschaffung von GMA-Schließzylindern + Schlüssel 52552000 Sonstige Dienstleistungen 192.372 € - Aufschaltungen von neuen ÜE durch Bosch - Demontage von gekündigten ÜE durch Bosch - Umrüstung ÜE auf TSN 5000 all IP - ÜE-Inspektionen durch Personal der BF (Nebentätigkeit) 3.000 € 500 € 54121000 54123000 Aus- und Fortbildung Sonstige Dienstreisekosten 54220000 Leasing und Miete (ÜE- und Gateway-Mieten) 355.913 € - ÜE-Miete (AT - TSN) - Miete Aussenstelle Hüls - Miete UGM Flex - Betrieb der ÜAG Mieten 54311000 Büromaterial 54312100 Druck- und Vervielfältigung 50 € 54312200 Zeitungen und Fachliteratur 200 € 54313000 Porto 10 € 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 50 € 54412000 Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude u. ohne Kfz) 200 € 200 € - Versicherung der UGM-Empfangszentralen bei der WÜBAG 2.500 € 57116000 Afa Fahrzeuge 57312000 sonstige Afa auf Forderungen 58112000 ILV-FB Overhead 58113000 ILV-FB interne Verrechnung o. OVH 0€ 13.000 € 215.980 € - Kosten für alle Falschalarme (Personal + Einsatzfahrzeuge), auch FSD - Kosten für Werkstattpersonal von der Wachabt. 58115000 ILV mit III R/R (Kfz-Versicherung Werkstattwagen) 58115000 ILV-GeB externe Verrechn. FB 10 Fernmeldegebühren) 690 € 24.816 € 0€ 58115000 1.520 € ILV-GeB III (Porto/Druck/IT) 11902.xlsx Seite 30 von 65 Summe = 1.015.547 € Zusammenstellung der geplanten ÜE-Neuaufschaltungen, Umrüstungen u. ÜE-Demontagen ÜE, die voraussichtlich noch bis Ende 2017 neu aufgeschaltet werden: Objekt 1 Veranstaltungsaal Obergath 1486 0 = Nein 1 Almaak 2562 1 = Ja 1 AH St. Peter 2564 1 Bermes Spedition 1 Bürogeb. Ostwall 1 Cracauerstr. 1480 1 Segro 1494 1 IPZK 1495 1 Bürogeb. Dießemerstr. 1527 1 Gewerbeobjekt Untergath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Summe = ÜE (BGÜ40), die voraussichtlich noch im Jahre 0 2017 10 wegen Kündigung abgeschaltet werden: entfällt, da mittlerweile BGÜ 40 nicht mehr verwendet werden ! 0 ÜE (Lfw-Melder), die voraussichtlich noch im Jahre Summe= 2017 0 wegen Kündigung abgeschaltet werden: 0 0 ÜE (AT2000-Melder), die voraussichtlich noch in Summe= 2017 0 11902.xlsx wegen Kündigung abgeschaltet werden: 0 Seite 31 von 65 0 Summe= ÜE (Lfw-Melder), die voraussichtlich noch bis Ende 0 2017 auf AT 2000 umgerüstet werden: entfällt, da mittlerweile alle Laufwerksmelder umgerüstet worden sind ! 0 Summe = ÜE (BGÜ40), die voraussichtlich noch bis Ende 0 0 2017 0 auf AT 2000 umgerüstet werden: entfällt, da mittlerweile alle BGÜ 40 umgerüstet worden sind ! 0 Summe = ÜE, die voraussichtlich bis Ende des Jahres 2018 0 neu aufgeschaltet werden: Objekt 1 Dräger 1496 0 = Nein 1 unbekannt 1 = Ja 1 unbekannt 1 unbekannt 1 unbekannt 1 unbekannt 1 unbekannt 1 unbekannt 1 unbekannt 1 unbekannt 1 unbekannt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ÜE (Lfw-Melder), die voraussichtlich bis Ende Summe = 2018 11 wegen Kündigung abgeschaltet werden: 0 0 ÜE (BGÜ 40), die voraussichtlich bis Ende Summe= 2018 0 wegen Kündigung abgeschaltet werden: 0 0 Summe= 11902.xlsx 0 Seite 32 von 65 ÜE (AT2000), die voraussichtlich bis Ende 2 2018 wegen Kündigung abgeschaltet werden: unbekannt 2 Summe= ÜE (TSN 2000/3000), die voraussichtlich bis Ende 2018 2 auf AT 5000 umgerüstet werden: 0 0 Summe = ÜE (BGÜ 40-Melder), die voraussichtlich bis Ende 0 2018 0 auf AT 2000 umgerüstet werden: entfällt, da mittlerweile alle BGÜ 40 umgerüstet worden sind ! 0 Summe = 11902.xlsx 0 Seite 33 von 65 Berechnung des Steigerungssatzes (Grenzwert) für den ÜE-Grundbetrag Anmerkung: Ziel dieser Berechnung soll sein, den Grenzwert der Grundbetragssteigerung (ÜE-Entgelt) so festzulegen, damit in etwa 50 % der gesamten umzulegenden Betriebskosten auf diese Grundbeträge entfallen. Dabei ist zu beachten, dass die Steigerung des Grundbetrages (ÜE-Entgelt) für eine "TSN-ÜE" pro Jahr nur begrenzt erfolgen darf. In dieser Kalkulation ergeben sich hierzu folgende Werte: a) gesamte umzulegende Betriebskosten = 908.873 € b) davon beträgt der 50%-Anteil = 454.437 € 82,40 € pro Monat c) der "alte" ÜE-Grundbetrag (TSN-ÜE) = d) max. Steigerungssatz für den ÜE-Grundbetrag (TSN-ÜE) = e) der max. neue ÜE-Grundbetrag (TSN-ÜE) = 83,50 € pro Monat 83,50 € pro Monat 1,3% f) der "neue" ÜE-Grundbetrag für eine TSN-ÜE beträgt aber = g) der tatsächliche Steigerungssatz beträgt daher = 1,3% g) Anzahl der zu erwartenden ÜE = 264 h) damit über die Grundbeträge 50 % der Ausgaben wieder eingenommen werden, müsste der ÜE-Grundbetrag betragen 143,40 € pro Monat = Hinweis: Der "neue" ÜE-Grundbetrag darf nicht höher sein als e) und h) !! Es gilt der kleinere Wert. In dieser Berechnung liegt der Grenzwert des ÜE-Grundbetrages demnach bei = 11902.xlsx 83,50 € Seite 34 von 65 Berechnung des Korrekturfaktors K für Angleichung der Ein- u. Ausgaben a) Summe der planmäßigen Ausgaben = 1.015.550 € b) Summe der vorauss. Einahmen (siehe Tabelle 2) = 1.015.610 € 0,97300 c) Korrekturfaktor = e) Verhältnis Ausgaben zu Einnahmen = 1.015.550 € / 11902.xlsx 1.015.610 € = 0,9999 Seite 35 von 65 Berechnung der voraussichtlichen Einnahmen aus dem Betrieb der GMA im Jahre 2018 1 Betriebsentgelte 1.1 Betriebsentgelte für Laufwerksmelder und BGÜ 40 - Melder 1.1.1 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von Laufwerksmeldern = 0 1.1.2 Voraussichtliche durchschn. Anzahl von BGÜ 40 - Meldern = 0 = 0 = 0€ = 264 = 264.528 € = 258 = 32.508 € = 6045 = 64.561 € Summe Grundentgelt = Einnahmen = 134,20 € x 134,20 € je ÜE und Monat 12 x 0 1.2 Betriebsentgelte für TSN-ÜE 1.2.1 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von TSN-ÜE Grundentgelt = Einnahmen = 83,50 € x 83,50 € je ÜE und Monat 12 x 264 1.3 Nebenmelder-Entgelte 1.3.1 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von BMZ 10,50 € Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = 10,50 € 1.3.2 x 258 x 12 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von Handfeuermeldern 0,89 € Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = 0,89 € x 6.045 x 11902.xlsx 12 Seite 36 von 65 1.3.3 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von autom. Meldern = 40655 = 429.317 € = 15309 = 16.534 € = 610 = 6.442 € = 391 = 60.058 € = 239 = 15.200 € = 889.147 € 0,88 € Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = 0,88 € 1.3.4 x 40.655 x 12 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von linienf. Meldern 0,09 € Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = 0,09 € 1.3.5 x 15.309 x 12 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von RAS-Meldern 0,88 € Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = 0,88 € 1.3.6 x 610 x 12 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von Lösch- + Gasanlagen 12,80 € Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = 12,80 € 1.3.7 x 391 x 12 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von FSD-Anlagen 5,30 € Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = 5,30 € x 239 x Summe 1.1 - 1.3 11902.xlsx 12 Seite 37 von 65 2 Einnahmen durch Falschalarme ( alle dritten und weiteren Falschalarme) a) durchschn. Summe aller F-Alarme in den drei Vorjahren 211 b) durchschn. Summe der 1.+2. F-Alarme in den drei Vorjahren 132 c) vorauss. Anzahl der 3. und weiteren F-Alarme d) Kosten je F-Alarm e) Voraussichtliche Einnahmen im Jahr 79 3 79 871 € 2018 871 € = 68.809 € Summe 2 = 68.809 € x Einnahmen durch Abnahmeentgelte a) Ergebnis des Jahres 2014 = 18.053 € b) Ergebnis des Jahres 2015 = 19.450 € c) Ansatz für das Jahr 2016 = 18.430 € d) Vorauss. Einnahmen in 2018 = 18.644 € Summe 3 = 18.644 € 11902.xlsx Seite 38 von 65 4 Einnahmen durch Einrichtungsentgelte + ÜE-Umrüstungen a) Vorauss. Neuaufschaltungen im Jahr 2018 = 11 b) Vorauss. Umrüstungen im Jahr 2018 = 0 c) Entgelt für eine Neuaufschaltung = 1.944 € d) Entgelt für eine Umrüstung = Nicht mehr lieferbar. Hinweis: Je ÜE-Umrüstung auf das TSN-System sind durchschnittlich an den Betreiber zurückzuzahlen bzw. zu verrechnen: 134,20 € - 83,50 € = 50,70 € 50,70 € = 279,00 € für durchschnittlich 5,5 Monate 5,5 x Das vom Betreiber für eine Umrüstung durchschnittlich zu zahlende Entgelt beträgt daher: 279 € Nicht mehr lieferbar. - e) 11 x 1.944 € = 21.384 € x 0€ = 0€ = 21.384 € Einnahmen für Umrüstungen = 0 Summe 4 5 0€ Einnahmen für Neuaufschaltungen = f) = Einnahmen durch Verkauf von FBF + GMA-Schließzylindern a) Vorauss. Anzahl von Zylindern je Neuaufschaltung = 4 b) Vorauss. Anzahl von Zylindern je BMA-Umrüstung = 0 c) Voraussichtlicher Bedarf an Zylindern = 44 d) Entgelt für einen Zylinder = 151,60 € e) Einnahmen für alle Zylinder = 6.670 € (gerundet) = 22 = f) 44 x Voraussichtlicher Bedarf an Zusatzschlüsseln 11902.xlsx 151,60 € Seite 39 von 65 g) Entgelt für einen Zusatzschlüssel f) Einnahmen für alle Zusatzschlüssel = x 22 39,60 € Summe 5 6 39,60 € = 871 € (gerundet) = 7.541 € Entgelteinnahmen durch angeschlossene EMA-Anlagen a) Vorauss. Anzahl von EMA mit AWUG-ÜE = 0 b) Vorauss. Anzahl von EMA mit AWAG-ÜE = 24 c) Jahresentgelt für eine AWUG-ÜE = 481,20 € d) Jahresentgelt für eine AWAG-ÜE = 295,20 € e) Einnahmen für alle AWUG-ÜE = f) 0 x 481,20 € = 0,00 € x 295,20 € = 7.085 € (gerundet) = 7.085 € = 3.000 € Einnahmen für alle AWAG-ÜE = 24 Summe 6 7 = Sonstige Einnahmen Voraussichtl. Gesamteinnahmen im Jahre 2018 = 11902.xlsx 1.015.610 € Seite 40 von 65 11902.xlsx Seite 41 von 65 11902.xlsx Seite 42 von 65 11902.xlsx Seite 43 von 65 11902.xlsx Berechnung der voraussichtlichen Einnahmen aus dem Betrieb der GMA im Jahre mit den Tarifwerten aus 2017 2018 1 Betriebsentgelte 1.1 Betriebsentgelte für Laufwerksmelder und BGÜ 40 - Melder 1.1.1 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von Laufwerksmeldern = 0 1.1.2 Voraussichtliche durchschn. Anzahl von BGÜ 40 - Meldern = 0 = 0 0 = 0€ 1.2 Betriebsentgelte für TSN-ÜE 1.2.1 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von TSN-ÜE = 264 = 261.043 € = 258 = 34.675 € Summe Grundentgelt = Einnahmen = 133,30 € x Grundentgelt = Einnahmen = 82,40 € x 133,30 € 12 82,40 € 12 264 1.3 Nebenmelder-Entgelte 1.3.1 Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von BMZ Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = 11,20 € 1.3.2 x 258 12 = Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von Handfeuermeldern 6045 Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = 0,84 € x 6.045 12 = 60.934 € 1.3.3 = Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von autom. Meldern 40655 Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = 0,89 € 1.3.4 x 40.655 12 = Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von linienf. Meldern = 434.195 € 15309 Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = = 16.534 € Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von RAS-Meldern = 610 0,09 € 1.3.5 x 15.309 12 Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = 0,89 € 1.3.6 x 610 12 = = Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von Lösch- + Gasanlagen 6.515 € 391 Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = = 62.404 € Voraussichtliche durchschnittliche Anzahl von FSD-Anlagen = 239 13,30 € 1.3.7 x 391 12 Entgelt je Einheit und Monat = Einnahmen = 4,70 € x 239 12 = 13.480 € = 889.779 € 2 Einnahmen durch Falschalarme ( alle dritten und weiteren Falschalarme) a) durchschn. Summe aller F-Alarme in den drei Vorjahren 211 b) durchschn. Summe der 1.+2. F-Alarme in den drei Vorjahren 132 c) vorauss. Anzahl der 3. und weiteren F-Alarme d) Kosten je F-Alarm e) Voraussichtliche Einnahmen im 2018 Jahr 79 3 4 79 852 € x = 67.308 € = 67.308 € Einnahmen durch Abnahmeentgelte a) Ergebnis des Jahres = 18.053 € b) Ergebnis des Jahres = 19.450 € c) Ansatz für das Jahr = 18.430 € d) Vorauss. Einnahmen in = 18.644 € = 18.644 € Einnahmen durch Einrichtungsentgelte + ÜE-Umrüstungen a) Vorauss. Neuaufschaltungen im2018 Jahr = 11 b) Vorauss. Umrüstungen im Jahr 2018 = 0 c) Entgelt für eine Neuaufschaltung = 1.869 € d) Entgelt für eine Umrüstung = Nicht mehr lieferbar. Hinweis: Je ÜE-Umrüstung auf das TSN-System sind durchschnittlich an den Betreiber zurückzuzahlen bzw. zu verrechnen: 133,30 € - = 50,90 € für durchschnittlich 5,5 Monate 5,5 x 280,00 € = Das vom Betreiber für eine Umrüstung durchschnittlich zu zahlende Entgelt beträgt daher: = 0€ 1.869 € = 20.559 € 0€ = 0€ = 20.559 € Nicht mehr lieferbar. - e) Einnahmen für Neuaufschaltungen = f) 11 Einnahmen für Umrüstungen = 5 Einnahmen durch Verkauf von FBF + GMA-Schließzylindern a) Vorauss. Anzahl von Zylindern je Neuaufschaltung = 4 b) Vorauss. Anzahl von Zylindern je BMA-Umrüstung = 0 c) Voraussichtlicher Bedarf an Zylindern = 44 d) Entgelt für einen Zylinder = 146,90 € e) Einnahmen für alle Zylinder = 6.464 € (gerundet) f) Voraussichtlicher Bedarf an Zusatzschlüsseln= 22 g) Entgelt für einen Zusatzschlüssel f) Einnahmen für alle Zusatzschlüssel = 44 = 6 0 146,90 € x 22 36,90 € = 36,90 € = 812 € (gerundet) = 7.276 € Entgelteinnahmen durch angeschlossene EMA-Anlagen a) Vorauss. Anzahl von EMA mit AWUG-ÜE = 0 b) Vorauss. Anzahl von EMA mit AWAG-ÜE = 24 c) Jahresentgelt für eine AWUG-ÜE = 478,80 € d) Jahresentgelt für eine AWAG-ÜE = 294,00 € e) Einnahmen für alle AWUG-ÜE 478,80 € = 0,00 € 294,00 € = 7.056 € (gerundet) = 7.056 € = 3.000 € = f) Einnahmen für alle AWAG-ÜE = 7 0 24 Sonstige Einnahmen Voraussichtl. Gesamteinnahmen im Jahre = 2018 1.013.622 € Achtung: Diese Einnahmen werden voraussichtlich erzielt, wenn die aktuellen Tarifwerte beibehalten werden, also Tarif vom Jahr 2017 Seite 49 von 65 Vergleich der Entgelte von 5 2015 2018 bis Betrieb und Unterhaltung der städtischen Übertragungsanlage für Brandmeldungen (UGM) (gilt nur für an die UGM direkt angeschlossene Brandmeldeanlagen!) 5.1 Einrichtung einer Übertragungseinrichtung (ÜE) 5.1.1 Bereitstellung, Einrichtung und erstmalige Inbetriebnahme einer ÜE (BGÜ 40) 5.1.2 Bereitstellung, Einrichtung und erstmalige Inbetriebnahme einer ÜE (AT 2000-TSN) mit GSM-Zugang 5.1.2a (incl. einer Übertragung eines Störmeldekriteriums aus der BMA) ÜE-Austausch (Ersatz einer BGÜ 40 durch eine AT 2000-TSN mit GSM-Zugang) 5.1.2b ÜE-Austausch (Ersatz eines Laufwerksmelders durch eine AT 2000-TSN mit GSM-Zugang) 5.1.3 Reaktivierung eines ÜE-Anschlusses nach vorangegangener Sperrung gemäß § 8 des Anschlussvertrages, sofern Ursache der Sperrung die Nichtbezahlung einer Entgeltrechnung war. 2018 2017 2016 2015 in EUR in EUR in EUR in EUR Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. 1944,00 1869,00 1596,00 1563,00 Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. nicht mehr lieferbar nicht mehr lieferbar Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. nicht mehr lieferbar nicht mehr lieferbar 1680,00 1625,00 1368,00 1335,00 5.2 Übernahme einer eingerichteten Übertragungseinrichtung bei Betreiberwechsel und / oder Änderung von Objektdaten (z.B. bei Umfirmierung) 234,00 224,00 216,00 216,00 5.3 ++) Abnahmeprüfung einer an die Übertragungseinrichtung angeschlossenen Brandmeldeanlage bei erstmaliger Inbetriebnahme (Grundbetrag) 462,00 427,00 456,00 456,00 5.4 ++) Abnahmeprüfung einer an die Übertragungseinrichtung angeschlossenen Brandmeldeanlage nach einer genehmigungspflichtigen Änderung / Erweiterung der Brandmeldeanlage (Grundbetrag) 198,00 183,00 171,00 171,00 Seite 49 11902.xlsx Seite 50 von 65 2018 5.5 Betrieb und Unterhaltung der Übertragungseinrichtungen in EUR / Monat 5.5.1.1 Grundbetrag je ÜE bei Anschluß mittels Festverbindung der Deutschen Telekom 5.5.1.2 Grundbetrag je ÜE bei Anschluß mittels Festverbindung der Stadt Krefeld 5.5.1.3 Grundbetrag je ÜE bei Anschluß mittels T-ISDN / All IP 5.5.2 zusätzlich je Brandmelderzentrale mit ÜE-Ansteuerung 5.5.3 zusätzlich je Nebenmelder / Löschanlage als: 5.5.3.1 nichtautomatischer Brandmelder (Handfeuermelder) (es werden max. 50 Handfeuermelder berechnet) 5.5.3.2 punktförmiger automatischer Brandmelder (es werden max. 400 punktf. Melder berechnet) 5.5.3.3 linienförmiger automatischer Brandmelder ( je Meter) (einschl. Lichtschrankenmelder) (es werden max. 2000 m linienf. Melder berechnet) 5.5.3.4 Rauchansaugmelder-System (es werden max. 200 RAS-Melder berechnet) 5.5.3.5 Löschanlagen / Gaswarnanlagen (je Druckschalter, Strömungsmelder und sonstige Auslösekontakte zur Ansteuerung der BMZ) (es werden max. 8 Löschbereiche u. 2 Gaswarnanlagen berechnet) 5.5.4 2017 zusätzlich je Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) 2016 2015 in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat 134,20 133,30 132,40 128,80 134,20 133,30 132,40 128,80 83,50 82,40 81,50 77,80 10,50 11,20 9,80 10,50 0,89 0,84 0,70 0,72 0,88 0,89 0,79 0,79 0,09 0,09 0,08 0,08 0,88 0,89 0,79 0,79 12,80 13,30 11,80 11,10 5,30 2018 4,70 2017 in EUR 4,10 2016 4,20 2015 in EUR in EUR in EUR Inspektion eines Feuerwehrschlüsseldepots bis zu einer Stunde (in Zusammenarbeit mit der vom Betreiber der BMA beauftragten Wartungsfirma) Jede weitere angefangene halbe Stunde wird berechnet mit: 117,00 112,50 105,00 103,00 39,00 37,50 35,00 34,50 5.7 Außerbetriebnahme eines Feuerwehrschlüsseldepots mit Rückgabe der Objektschlüssel und Wiederinbetriebnahme nach Beseitigung einer Störung durch den Betreiber / die Wartungsfirma 117,00 112,50 105,00 138,00 5.8 Scharfschalten einer Übertragungseinrichtung durch den techn. Dienst 58,50 56,30 52,50 51,00 5.6 der Feuerwehr nach einem Falschalarm, 2018 Seite 50 2017 2016 2015 11902.xlsx Seite 51 von 65 in EUR in EUR in EUR in EUR 58,50 56,30 52,50 51,80 bei dem keine Löscheinheiten ausgerückt sind 5.9 Zusätzliche Funktionsprüfung einer Übertragungseinrichtung (ÜE) 5.10 Kosten eines Falschalarmes (durch Nebenmelder/Löschanlage mittels ÜE) (bei der 3. und jeder weiteren Falschalarmierung im Kalenderjahr) 871,00 852,00 803,00 739,00 5.11 Lieferung eines FBF-Schließzylinders (Halbzylinder 30 mm) mit einem Schlüssel (Berechnung von Sondergrößen erfolgt nach Aufwand) 118,00 118,00 118,00 118,00 5.12 Abnahme und Inbetriebnahme einer GMA-Schließanlage für ein Grundstück 202,00 188,00 177,00 177,00 5.13 Inspektion einer FBF-/GMA-Schließung in einer Feuerwehrzufahrt 58,50 56,25 52,50 51,75 5.14 Genehmigung einer BMA-Änderung geringen Umfangs, wenn die BMA mittels einer ÜE auf die Leitstelle der Feuerwehr direkt aufgeschaltet ist. 49,50 45,75 85,50 85,50 80,50 76,50 72,00 71,50 140,20 135,40 5.15 Wartezeit des Einsatzpersonals am Objekt auf eingewiesene Person ab der 31. Minute nach Anforderung durch die Leitstelle je angefangene halbe Std. 5.16 a Erstlieferung und Nachbestellung ab 1 Profilzylinder für ein Objekt u. Schließgruppe (Berechnung von Sondergrößen erfolgt nach Aufwand) 151,60 (je Zylinder) 146,90 5.16 b Servicepauschale durch Lieferant je Schlüssel od. Zylinderbestellung 37,50 35,10 5.16 c Nachlieferung bis zu 14 Halbzylindern (30 mm) der GMA-Schließanlage (Berechnung von Sondergrößen erfolgt nach Aufwand) entfällt (je Zylinder) 0,00 5.16 d Nachlieferung von mehr als 14 Halbzylindern (30 mm) der GMA-Schließanlage (Berechnung von Sondergrößen erfolgt nach Aufwand) entfällt (je Zylinder) 0,00 2018 Seite 51 2017 2016 2015 11902.xlsx Seite 52 von 65 in EUR 5.16 e Erstlieferung von zusätzlichen Schlüsseln für die GMA-Schließanlage in EUR in EUR in EUR 36,90 34,50 33,30 36,90 34,50 33,30 39,60 (je Schlüssel) 5.16 f Nachlieferung von zusätzlichen Schlüsseln für die GMA-Schließanlage 39,60 (je Schlüssel) 5.17 Anfahrtskosten zu einem Abnahmetermin innerhalb Krefelds 57,60 54,40 50,80 50,40 5.18 Wiedereinschaltung einer ÜE durch die Feuerwehr nach vorangegangener Abschaltung bei einem Feuerwehreinsatz 78,00 75,00 70,00 69,00 5.19 Kosten Änderung einer Rechnungsanschrift nach versäumter Mitteilung der Rechnungsanschriftsänderung 33,00 in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat 6.1 Entgegennahme von Einbruch- und Störmeldungen mittels der UGM der Leitstelle 40,10 39,90 39,70 39,30 6.2 Entgegennahme von Einbruch- und Störmeldungen mittels der Fernsprechanlage der Leitstelle 24,60 24,50 24,40 24,20 ++) = zuzüglich der Personalkosten nach Zeitaufwand (Ziffer 1) und der Anfahrtskosten (Anfahrt ab dem 2.Abnahmetermin) Seite 52 11902.xlsx Seite 53 von 65 j Seite 53 11902.xlsx 5 Betrieb und Unterhaltung der städtischen Übertragungsanlage für Brandmeldungen (UGM) (gilt nur für an die UGM direkt angeschlossene Brandmeldeanlagen!) 2007 2008 2009 in EUR in EUR in EUR 5.1 Einrichtung einer Übertragungseinrichtung (ÜE) 5.1.1 Bereitstellung, Einrichtung und erstmalige Inbetriebnahme einer ÜE (BGÜ 40) 1994,00 2092,00 5.1.2 Bereitstellung, Einrichtung und erstmalige Inbetriebnahme einer ÜE (AT 2000-TSN) mit GSM-Zugang 1403,00 1482,00 1390,00 1057,00 1481,00 1065,00 1052,00 1065,00 Nicht mehr lieferbar. (incl. einer Übertragung eines Störmeldekriteriums aus der BMA) 5.1.2a ÜE-Austausch (Ersatz einer BGÜ 40 durch eine AT 2000-TSN mit GSM-Zugang) 5.1.2b ÜE-Austausch (Ersatz eines Laufwerksmelders durch eine AT 2000-TSN mit GSM-Zugang) erstmalig ab 2008 5.1.3 Reaktivierung eines ÜE-Anschlusses nach vorangegangener Sperrung gemäß § 8 des Anschlussvertrages, sofern Ursache der Sperrung die Nichtbezahlung einer Entgeltrechnung war. Neue Tarifpos. ab 2012 5.2 Übernahme einer eingerichteten Übertragungseinrichtung bei Betreiberwechsel Neue Tarifpos. ab 2012 Neue Tarifpos. ab 2012 190,00 190,00 196,00 und / oder Änderung von Objektdaten (z.B. bei Umfirmierung) 5.3 ++) Abnahmeprüfung einer an die Übertragungseinrichtung angeschlossenen Brandmeldeanlage bei erstmaliger Inbetriebnahme (Grundbetrag) 352,00 352,00 376,00 5.4 ++) Abnahmeprüfung einer an die Übertragungseinrichtung angeschlossenen Brandmeldeanlage nach einer genehmigungspflichtigen 132,00 132,00 141,00 Änderung / Erweiterung der Brandmeldeanlage (Grundbetrag) 5.5 Betrieb und Unterhaltung der Übertragungseinrichtungen 5.5.1.1 5.5.1.2 5.5.1.3 Grundbetrag je ÜE bei Anschluß mittels Festverbindung der Deutschen Telekom Grundbetrag je ÜE bei Anschluß mittels Festverbindung der Stadt Krefeld Grundbetrag je ÜE bei Anschluß mittels T-ISDN 5.5.2 5.5.3 5.5.3.1 5.5.3.2 5.5.3.3 5.5.3.4 5.5.3.5 5.5.4 in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat 98,00 101,00 110,20 98,00 101,00 110,20 53,90 55,60 56,60 zusätzlich je Brandmelderzentrale mit ÜE-Ansteuerung 8,90 8,90 9,30 zusätzlich je Nebenmelder / Löschanlage als: nichtautomatischer Brandmelder (Handfeuermelder) (es werden max. 50 Handfeuermelder berechnet) 0,71 0,71 0,74 2007 2008 2009 in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat punktförmiger automatischer Brandmelder (es werden max. 400 punktf. Melder berechnet) linienförmiger automatischer Brandmelder ( je Meter) (einschl. Lichtschrankenmelder) (es werden max. 2000 m linienf. Melder berechnet) Rauchansaugmelder-System (es werden max. 200 RAS-Melder berechnet) Löschanlagen / Gaswarnanlagen (je Druckschalter, Strömungsmelder und sonstige Auslösekontakte zur Ansteuerung der BMZ) (es werden max. 8 Löschbereiche u. 2 Gaswarnanlagen berechnet) zusätzlich je Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) 0,69 0,69 0,71 0,07 0,07 0,08 0,69 0,69 0,71 10,20 10,20 10,50 4,80 2007 4,60 2008 in EUR 5,20 2009 in EUR in EUR 5.6 Inspektion eines Feuerwehrschlüsseldepots bis zu einer Stunde (in Zusammenarbeit mit der vom Betreiber der BMA beauftragten Wartungsfirma) Jede weitere angefangene halbe Stunde wird berechnet mit: 86,00 86,00 87,00 5.7 Außerbetriebnahme eines Feuerwehrschlüsseldepots mit Rückgabe der Objektschlüssel und Wiederinbetriebnahme nach Beseitigung einer Störung durch den Betreiber / die Wartungsfirma 86,00 86,00 87,00 5.8 Scharfschalten einer Übertragungseinrichtung durch den techn. Dienst der Feuerwehr nach einem Falschalarm, bei dem keine Löscheinheiten ausgerückt sind 43,00 43,00 44,00 5.9 Zusätzliche Funktionsprüfung einer Übertragungseinrichtung (ÜE) 43,00 43,00 44,00 5.10 Kosten eines Falschalarmes (durch Nebenmelder/Löschanlage mittels ÜE) (bei der 3. und jeder weiteren Falschalarmierung im Kalenderjahr) 609,00 585,00 597,00 5.11 Lieferung eines FBF-Schließzylinders (Halbzylinder 30 mm) mit einem Schlüssel (Berechnung von Sondergrößen erfolgt nach Aufwand) Abnahme und Inbetriebnahme einer GMA-Schließanlage für ein Grundstück 52,00 55,00 52,00 5.12 141,00 2007 141,00 2008 in EUR 149,00 2009 in EUR in EUR 5.13 Inspektion einer FBF-/GMA-Schließung in einer Feuerwehrzufahrt 42,75 42,75 43,50 5.14 Genehmigung einer BMA-Änderung geringen Umfangs, wenn die BMA mittels einer ÜE auf die Leitstelle der Feuerwehr direkt aufgeschaltet ist. 66,00 66,00 70,50 5.15 Wartezeit des Einsatzpersonals am Objekt auf eingewiesene Person ab der 50,50 50,50 61,00 31. Minute nach Anforderung durch die Leitstelle je angefangene halbe Std. 5.16 a 5.16 b 5.16 c Erstlieferung von bis zu 4 u. ab 15 Halbzylindern (30 mm) der GMA-Schließanlage einschl. eines Schlüssels je Schließgruppe (Berechnung von Sondergrößen erfolgt nach Aufwand) 68,00 70,00 65,90 (je Zylinder) (je Zylinder) (je Zylinder) Erstlieferung von 5 bis 14 Halbzylindern (30 mm) der GMA-Schließanlage einschl. eines Schlüssels je Schließgruppe (Berechnung von Sondergrößen erfolgt nach Aufwand) Neue Tarifpos. ab 2009 Nachlieferung bis zu 14 Halbzylindern (30 mm) der GMA-Schließanlage (Berechnung von Sondergrößen erfolgt nach Aufwand) Neue Tarifpos. ab 2009 Neue Tarifpos. ab 2009 88,90 (je Zylinder) Neue Tarifpos. ab 2009 88,90 (je Zylinder) 5.16 d 5.16 e Nachlieferung von mehr als 14 Halbzylindern (30 mm) der GMA-Schließanlage (Berechnung von Sondergrößen erfolgt nach Aufwand) Neue Tarifpos. ab 2009 Erstlieferung von zusätzlichen Schlüsseln für die GMA-Schließanlage Neue Tarifpos. ab 2009 Neue Tarifpos. ab 2009 65,90 (je Zylinder) Neue Tarifpos. ab 2009 18,10 (je Schlüssel) 5.16 f Nachlieferung von zusätzlichen Schlüsseln für die GMA-Schließanlage Neue Tarifpos. ab 2009 Neue Tarifpos. ab 2009 24,40 (je Schlüssel) 5.17 Anfahrtskosten zu einem Abnahmetermin innerhalb Krefelds 5.18 Wiedereinschaltung einer ÜE durch die 40,40 40,40 Neue Tarifpos. ab 2009 Neue Tarifpos. ab 2009 in EUR / Monat in EUR / Monat 42,00 58,00 in EUR / Monat 6.1 Entgegennahme von Einbruch- und Störmeldungen mittels der UGM der Leitstelle 33,20 33,90 34,90 6.2 Entgegennahme von Einbruch- und Störmeldungen mittels der Fernsprechanlage der Leitstelle 20,50 20,90 21,50 ++) = zuzüglich der Personalkosten nach Zeitaufwand (Ziffer 1) und der Anfahrtskosten (Anfahrt ab dem 2.Abnahmetermin) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. Nicht mehr lieferbar. 1390,00 1407,00 1421,00 1391,00 1391,00 1391,00 1391,00 1065,00 1165,00 1178,00 1391,00 1391,00 1391,00 1391,00 1065,00 1165,00 1177,00 1354,00 1354,00 1354,00 1354,00 1257,00 1227,00 1227,00 1227,00 1227,00 Neue Tarifpos. ab 2012 Neue Tarifpos. ab 2012 196,00 196,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 376,00 376,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 141,00 141,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat 110,20 119,00 123,00 126,00 126,00 126,00 126,00 110,20 119,00 123,00 126,00 126,00 126,00 126,00 56,60 67,00 70,00 74,10 74,10 74,10 74,10 9,30 11,30 12,10 11,70 11,70 11,70 11,70 0,74 0,78 0,81 0,78 0,78 0,78 0,78 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat 0,71 0,76 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,71 0,76 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 10,50 11,10 11,80 11,60 11,60 11,60 11,60 5,20 2010 4,90 2011 in EUR 5,20 2012 in EUR 4,80 2013 in EUR 4,80 2014 in EUR 4,80 2015 in EUR 4,80 2016 in EUR in EUR 87,00 87,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 87,00 87,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 597,00 597,00 599,00 614,00 614,00 614,00 614,00 52,00 58,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 149,00 2010 149,00 2011 in EUR 144,00 2012 in EUR 144,00 2013 in EUR 144,00 2014 in EUR 144,00 2015 in EUR 144,00 2016 in EUR in EUR 43,50 43,50 44,25 44,25 44,25 44,25 44,25 70,50 70,50 67,50 67,50 67,50 67,50 67,50 61,00 61,00 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 65,90 74,90 80,80 84,80 84,80 84,80 84,80 101,20 109,20 113,20 113,20 113,20 113,20 101,20 109,20 113,20 113,20 113,20 113,20 (je Zylinder) 88,90 (je Zylinder) 88,90 (je Zylinder) 65,90 74,90 80,80 84,80 84,80 84,80 84,80 20,50 22,10 24,90 24,90 24,90 24,90 25,50 27,50 34,10 34,10 34,10 34,10 42,00 42,00 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 58,00 58,00 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 (je Zylinder) 18,10 (je Schlüssel) 24,40 (je Schlüssel) in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat in EUR / Monat 34,90 35,90 37,00 37,50 37,50 37,50 37,50 21,50 22,10 22,80 23,30 23,30 23,30 23,30 Teamleiter Hammer Klein Roder Neitzel A12 A11 A9+Z A10 A11 10% 75% 20% 50% 75% Overhead Personal und Sachkosten Personalansatz für 2018 9.750,00 68.100,00 18.320,00 26.650,00 68.100,00 190.920,00 Eur Eur Eur Eur Eur 13.000,00 Eur P03702020000 P03702020000 P03702020000 P03702020000 P03702020000 Overhead / BMA / BMA / BMA / BMA / BMA Übersicht über die aufgeschalteten BMA-Komponenten zur Berechnung der durchschnittlichen BMA-Konfiguration Wichtiger Hinweis für die Aktualisierung ! Hier klicken ! Hinweis: Es sind nur die kostenpflichtigen Komponenten berücksichtigt ! Jahr Handfeuermelder Punktförmige Brandmelder Linienförmige Brandmelder (in Meter) RAS-Melder Löschanlagen + Gas-Melder (aus den BMA001-Dateien / siehe Berichte der jeweiligen Jahre) Anzahl der BMZ 2013 4836 31854 10410 336 375 210 2014 6386 47120 12329 457 480 225 2015 6808 50932 21803 546 495 235 2016 7257 54743 22279 575 517 245 6322 46162 16705 479 467 229 28 202 73 2 2 Durchschnitt = Durchschnitt pro BMA und BMZ = 103,75 0,19 19,7125 117,75 28,98 0,035 0,035 4,12125 1,0143 IT, Porto Druck 1251,05 149,43 362,25 1762,73 Versicherungen 571,7 200,03 22.54 11,35 27,99 811,07 123,4625 Brutto 121,87125 29,9943