Verwaltungsvorlage (Stand der Umsetzung der HSK - Maßnahmen zum 30.09.2014)

TOP Vorlage des Oberbürgermeisters der Stadt Krefeld öffentlich Datum 03.11.2014 Nr. 656 /14 Anlage-Nr. FB/Geschäftszeichen: - 20/1 - pl Beratungsfolge: Sitzungstermin: Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften 19.11.2014 Betreff Stand der Umsetzung der HSK - Maßnahmen zum 30.09.2014 Beschlussentwurf: Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. Unmittelbare finanzielle Auswirkungen ja X nein Finanzielle Auswirkungen und Begründung auf den Folgeseiten Begründung Seite 1 Finanzielle Auswirkungen Vorlage-Nr. 656 /14 Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen des Beschlusses sind im Haushaltsplan berücksichtigt: ja nein Innenauftrag: Kostenart: PSP-Element: Nach Durchführung der Maßnahme ergeben sich keine Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft: Personalkosten Sachkosten Kapitalkosten (Abschreibungen oder Zinsen) Kosten insgesamt abzüglich 0,00 EUR - Erträge - Einsparungen 0,00 EUR Bemerkungen Begründung Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 07.05.2013 mit der Beschlussfassung zur 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2014 Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen. Hierauf wird von den Geschäftsbereichen mit Bericht zum 30.09.2014 das Erreichen eines Gesamtkonsolidierungsbetrages von gemeldet. Damit muss nach derzeitigem Kenntnisstand davon ausgegangen werden, dass das für 2014 angestrebte Ziel um verfehlt wird. Seite 2 43,007 Mio. EUR 25,546 Mio. EUR _______________ 17,461 Mio. EUR Nähere Einzelheiten enthält die als Anlage beigefügte Übersicht über die gemeldeten Risiko - HSK - Maßnahmen. Bezüglich der Auswirkungen auf die gesamtstädtische Entwicklung des Haushaltes 2014 wird auf den vorgelegten "Bericht über die Entwicklung des Haushalts zum 30.09.2014" verwiesen.