Sitzungsvorlage (08 Gesamt-AK-Überischt)

Gesamt-AK Ist Ist 31.12.17 30.04.18 Geschäftsbereich Soll 2018 alt Soll 2018 neu Produkt Zentr. Dienstleistungen 01.1 01.2 01.3 01.4 01.7 01.8 01.9 02.5 Steuerungsunterstützung 01.10 01.13 01.14 01.15 01.16 Jugend u. Soziales 05.1 05.2 05.3 05.4 05.5.1 05.5.2 05.6 06.1 06.2 06.3 06.4 Schule, Sport u. Kultur 03.1 03.2 03.3 03.4.1 03.4.2 03.5 03.5.1 03.5.2 03.6 03.7 03.8 04.1 04.2 04.3 08.1 08.2 15.3 Einwohner u. Ordnung 02.1.1 02.1.2 02.2 02.3 02.4 8,25 42,54 0,00 11,09 6,00 2,78 6,40 0,35 77,41 1,05 2,10 1,06 1,26 1,10 6,57 11,07 4,82 2,25 7,74 2,25 0,64 0,00 14,15 13,40 147,03 3,27 206,62 11,71 0,770 0,770 2,465 0,075 0,00 3,67 2,36 0,80 41,62 4,94 2,99 4,30 1,42 3,18 1,67 0,00 82,74 13,05 6,00 12,87 13,22 0,30 45,44 8,25 42,93 0,00 10,63 5,00 2,78 8,08 0,00 77,67 1,05 2,20 1,06 1,25 0,10 5,66 11,54 4,82 1,55 7,74 2,25 0,61 0,00 16,41 13,40 147,72 3,42 209,46 11,71 0,000 0,000 2,465 0,075 0,00 3,67 3,90 0,80 41,62 4,94 2,99 5,30 2,42 3,18 1,67 0,00 84,74 13,05 6,00 12,87 13,22 0,30 45,44 9,75 43,54 0,00 11,09 6,00 2,78 8,53 0,35 82,04 1,05 2,20 1,06 1,26 1,10 6,67 11,07 4,82 2,25 7,74 2,25 0,64 0,00 16,15 13,40 147,22 3,27 208,81 11,71 0,00 0,00 2,47 0,08 0,00 3,67 3,90 0,80 41,62 4,94 2,99 4,30 1,42 3,18 1,67 0,00 82,74 13,83 7,00 12,87 13,31 0,30 47,31 8,25 44,43 0,00 11,55 5,00 2,78 7,08 0,00 79,09 1,55 3,70 1,57 1,25 0,10 8,17 12,18 4,82 1,55 7,74 2,25 0,61 0,00 16,77 13,40 152,05 3,42 214,79 11,71 0,00 0,00 2,47 0,08 0,00 3,67 3,90 0,80 41,62 4,94 3,99 5,30 1,42 3,18 1,67 0,00 84,74 13,84 7,00 12,87 13,31 0,30 47,32 Seite 1 von 2 Gesamt-AK Ist Ist 31.12.17 30.04.18 Geschäftsbereich Wohnen und Gewerbe Produkt 01.6 09.2 10.1 15.1 Stadtplanung 09.1 09.3 14.1 Landschaft u. Straßen 11.1 11.2 11.4 12.1 13.1 13.2 13.3 Zentrale Finanzen 01.5 11.3 12.2 15.4 16.1 17.1 Freizeitbad "De Bütt" 15.2 Gesamt GES. 3,71 0,00 9,16 5,22 18,09 10,94 0,40 3,20 14,54 13,21 3,50 0,18 0,42 17,31 15,54 2,33 0,22 0,52 3,98 0,00 22,59 19,05 19,05 510,36 3,71 0,00 9,16 5,22 18,09 10,94 0,40 3,20 14,54 13,27 3,50 0,18 0,42 17,37 15,59 2,29 0,22 0,51 4,35 0,00 22,96 19,18 19,18 515,11 Soll 2018 alt 3,71 0,00 11,43 5,22 20,36 10,94 0,40 3,20 14,54 0,00 0,00 0,00 14,27 3,50 0,18 0,42 18,37 15,54 2,33 0,22 0,52 3,98 0,00 22,59 21,18 21,18 524,61 Soll 2018 neu 3,71 0,00 11,43 5,22 20,36 10,94 0,40 3,20 14,54 14,27 3,50 0,18 0,42 18,37 16,59 2,29 0,22 0,51 4,35 0,00 23,96 21,18 21,18 532,52 Seite 2 von 2