Vorlage-Sammeldokument

Der Oberbürgermeister Vorlage Vorlage-Nr: Status: AZ: Datum: Verfasser: Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n: Gebäudemanagement Fachbereich Finanzsteuerung FB 45/0519/WP17 öffentlich 03.08.2018 FB 45/223 KiTa Eibenweg 16 – Durchführungsbeschluss Baumaßnahme und Auslagerung in Grundschule Am Haarbach Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 30.01.2019 05.02.2019 07.02.2019 Bezirksvertretung Aachen-Haaren Kinder- und Jugendausschuss Schulausschuss Anhörung/Empfehlung Entscheidung Entscheidung Beschlussvorschlag: Die Bezirksvertretung Haaren nimmt die Ausführungen zur Umbaumaßnahme der KiTa Eibenweg und zur Auslagerung zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt 1. dass die Verwaltung beauftragt wird, die Sanierung sowie den Um-/ Anbau der KiTa Eibenweg entsprechend der vorliegenden Planung möglichst zeitnah zu erwirken und das Gebäudemanagement (E 26) mit der Umsetzung zu beauftragen. 2. erforderliche Haushaltsmittel für die Ausstattung der KiTa mit festen Einbauten und losem Mobiliar in Höhe von 66.000 € im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 ff. haushaltsneutral anzumelden. 3. dass Teile der Räumlichkeiten der Grundschule Am Haarbach entsprechend der vorliegenden Planung als temporärer Auslagerungsstandort für die U3-Kinder der KiTa Eibenweg hergerichtet und zur Verfügung gestellt werden. Hierfür ist E 26 mit der Umsetzung zu beauftragen. Die Empfehlungen erfolgen vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltsplans 2019. Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen zur Umbaumaßnahme der KiTa Eibenweg und zur Auslagerung zustimmend zur Kenntnis und 1. beschließt, dass die Verwaltung beauftragt wird, die Sanierung sowie den Um-/ Anbau der KiTa Eibenweg entsprechend der vorliegenden Planung möglichst zeitnah zu erwirken und E 26 mit der Umsetzung zu beauftragen. 2. beschließt, erforderliche Haushaltsmittel für die Ausstattung der KiTa mit festen Einbauten und losem Mobiliar in Höhe von 66.000 € im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 ff. haushaltsneutral anzumelden. Vorlage FB 45/0519/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 23.01.2019 Seite: 1/9 3. empfiehlt, dass Teile der Räumlichkeiten der Grundschule Am Haarbach entsprechend der vorliegenden Planung als temporärer Auslagerungsstandort für die U3-Kinder der KiTa Eibenweg hergerichtet und zur Verfügung gestellt werden. Hierfür ist E 26 mit der Umsetzung zu beauftragen. Der Beschluss und die Empfehlung erfolgen vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltsplans 2019. Der Schulausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis und 1. beschließt, dass Teile der Räumlichkeiten der Grundschule Am Haarbach entsprechend der vorliegenden Planung als temporärer Auslagerungsstandort für die U3-Kinder der KiTa Eibenweg hergerichtet und zur Verfügung gestellt werden. Hierfür ist E 26 mit der Umsetzung zu beauftragen. Der Beschluss erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltsplans 2019. Vorlage FB 45/0519/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 23.01.2019 Seite: 2/9 Finanzielle Auswirkungen JA NEIN x A. Baumaßnahme KiTa Eibenweg Baumaßnahme: 5-060101-900-00100-992-1; 786500001) – Sanierung Kita Eibenweg 5-060101-900-00100-992-1; 781500002) – Fördermittel (Auszahlung) 5-060101-900-00100-992-1; 681000003) – Fördermittel (Einzahlung) Ausstattung: 5-060101-800-00100-810-1; 783500004) Außenspielgeräte: 5-060101-800-00900-900-1; 783100005) Investive Ansatz Auswirkungen 2019 Einzahlungen Auszahlungen Ergebnis Fortgeschriebener Ansatz 2019 Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2020 ff. bedarf (alt) 2020 ff. 467.5003) 467.500 0 0 1)433.900 532.500 1.873.000 1.873.000 2)467.500 467.500 0 0 4)550.400 550.400 30.000 96.000 5)290.000 290.000 30.000 60.000 -1.274.300 -1.372.900 1.933.000 1.999.000 + Verbesserung / -98.600 -96.000 Deckung erfolgt bei 5-060101- Deckung in Höhe von 30.000 € 900-00100-991-6; 78650000 für 5-060101-800-00900-900-1; - Verschlechterung Gesamt- Gesamt- bedarf (neu) 0 0 0 0 0 0 78310000 erfolgt bei 5-060101900-00100-991-6; 78650000* * 66.000 € werden im Rahmen der Haushaltsanmeldung 2020 ff. bei 5-060101-800-00100-810-1; 78350000 angemeldet. Vorlage FB 45/0519/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 23.01.2019 Seite: 3/9 Aufwendungen für Festwerte: 1-060101-800-4; 525600001) U3 Ausbau städt. Kitas: 4-060101-980-6; 524100002) konsumtive Ansatz Auswirkungen 2019 Ertrag Fortgeschriebener Ansatz Fortgeschriebe- Ansatz ner Ansatz 2020 ff. 2019 2020 ff. 0 0 0 0 Personal-/ 1)999.400 999.400 1.277.000 1.277.000 Sachaufwand 2)300.000 300.000 900.000 900.000 Abschreibungen 0 0 0 Ergebnis 0 0 0 + Verbesserung / - Verschlechterung 0 0 Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben Vorlage FB 45/0519/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 23.01.2019 Folgekos- Folgekos- ten (alt) ten (neu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seite: 4/9 Kostenberechnung E 26: investive Auswirkungen Ansatz 2018 fortgeschriebener Ansatz 2018 Ansatz 2019 ff. fortgeschriebener Ansatz 2019 ff. Gesamtbedarf (alt) Gesamtbedarf (neu) Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 50.000 120.000 2.873.000 2.873.000 2.993.000 2.993.000 - 50.000 - 120.000 - 2.873.000 - 2.873.000 - 2.993.000 - 2.993.000 Ergebnis + Verbesserung / -Verschlechterung - 70.000 0 Deckung ist gegeben in Vorjahren (WPL 2017) über 5-060101-900-00100-991-3; 78650000 Deckung ist gegeben über 5-060101-900-00100-992-1; 78650000 Folgekostenberechnung E 26: konsumtive Auswirkungen Ansatz 2018 fortgeschriebener Ansatz 2018 Ansatz 2019 ff. fortgeschriebener Ansatz 2019 ff. Folgekosten (alt) Folgekosten (neu) Ertrag 0 0 0 0 0 0 Personal/Sachaufwand 0 0 0 29.000 0 3.806.900 Abschreibungen 0 0 0 27.700 0 2.965.300 Ergebnis 0 0 0 - 56.700 0 - 6.772.200 + Verbesserung / -Verschlechterung 0 - 56.700 Deckung ist gegeben Deckung wird im Rahmen der HH-/WPL-Planung 2021 ff. hergestellt * Der Ertrag/Einzahlung ist nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides anzupassen und auszuweisen. Die hiermit verbundenen positiven Auswirkungen (=Reduzierung der Folgekosten) sind neu zu berechnen. Vorlage FB 45/0519/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 23.01.2019 Seite: 5/9 B. Teilweise Auslagerung in die Grundschule Am Haarbach Ausstattung: 5-060101-800-00100-810-1; 78350000 1) Außenspielgeräte: 5-060101-800-00900-900-1; 78310000 2) investive Auswirkungen Ansatz 2019 Einzahlungen Auszahlungen 1) 2) fortgeschriebener Ansatz 2019 Ansatz 2020 ff. fortgeschriebener Ansatz 2020 ff. Gesamtbedarf (alt) Gesamtbedarf (neu) 0 0 0 0 0 550.400 290.000 550.400 290.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis + Verbesserung / 0 0 Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben -Verschlechterung 0 Aufwendungen für Festwerte: 1-060101-800-4; 52560000 1) U3 Ausbau städt. Kitas – Bewirtschaftung der Grdstk+baul Anlagen 4-060101-980-6; 52410000 2) U3 Ausbau städt. Kitas –Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen 4-060101-980-6; 52910000 3) konsumtive Auswirkungen Ansatz 2019 Ertrag Personal/Sachaufwand Abschreibungen Ergebnis + Verbesserung / -Verschlechterung fortgeschriebener Ansatz 2019 Ansatz 2020 ff. fortgeschriebener Ansatz 2020 ff. Gesamtbedarf (alt) Gesamtbedarf (neu) 0 0 0 0 0 0 999.400 300.000 3) 171.500 0 999.400 300.000 171.500 0 1.277.000 900.000 135.300 0 1.277.000 900.000 135.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1) 2) 0 0 Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben Vorlage FB 45/0519/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 23.01.2019 Seite: 6/9 Erläuterungen: 1. Ausgangslage Die Stadt Aachen betreibt derzeit eine viergruppige KiTa in dem städtischen Gebäude Eibenweg 16 mit einer Gruppenstruktur von 1 x GF I, 1 x GF II und 2 x GF III, sodass in den Räumlichkeiten aktuell 16 Kinder unter drei Jahren und 59 Kinder über drei Jahren betreut werden. Das Gebäude befindet sich in einem baulich schlechten Zustand, sodass eine umfangreiche Sanierung zum dauerhaften Erhalt des Gebäudes dringend erforderlich ist. Darüber hinaus erfüllt die KiTa mit ihrer aktuellen Gruppenstruktur nicht den räumlichen Standards des Landschaftsverbands Rheinlands (LVR). Die durchgeführte Machbarkeitsstudie an städtischen Kindertagesstätten aus dem Jahr 2012 zeigt auf, dass der KiTa-Standort die Option eines zweigeschossigen Anbaus bietet, wodurch die KiTa gemäß des LVR-Standards hergerichtet und alle vier KiTa-Gruppen (davon zwei U3-Gruppen) erhalten bleiben könnten. Gemäß Beschluss des Kinder- und Jugendausschusses (KJA) vom 30.05.2017 wurde E 26 mit einem entsprechenden Planungsauftrag beauftragt (vgl. FB 45/0357/WP17). 2. Bedarfslage im Sozialraum Die KiTa Eibenweg 16 liegt im Sozialraum 8 (Haaren/ Verlautenheide/ Kalkofen) mit einer Versorgungsquote im KiTa-Jahr 2018/ 2019 von 41,96 % im U3-Bereich und von 87,04 % im ü3-Bereich, sodass ein dringender Bedarf zum Erhalt und zum Ausbau der Betreuungsplätze besteht. Zur Verbesserung der Versorgungsquoten in Sozialraum 8 ist zudem der Neubau einer sechsgruppigen KiTa in der Mühlenstraße geplant (vgl. FB 45/0450/WP17). Insgesamt könnte bei Erhalt der derzeitigen Gruppenstruktur in der KiTa Eibenweg und bei Realisierung der zuvor genannten Neubau-Maßnahme nach aktueller Datenlage eine Versorgungsquote von 49,15 % für Kinder unter drei Jahren und von 104,99 % für Kinder über drei Jahren erreicht werden. 3. Baumaßnahme KiTa Eibenweg Mit Vorlage der Ergebnisse der durchgeführten Leistungsphasen 1 – 3 HOAI durch E 26 wurde für die Sanierungs- und Umbaumaßnahme die in Anlage 1 beigefügten Entwürfe erstellt. 4. Auslagerung der KiTa Eibenweg und Umbau der Grundschule Am Haarbach Die Erfahrungen aus bereits erfolgten Baumaßnahmen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass umfassende Baumaßnahmen nicht während des laufenden KiTa-Betriebs erfolgen können und somit eine vollständige Auslagerung der KiTa Eibenweg für schätzungsweise 15 Monate erforderlich ist. Vor diesem Hintergrund sollen alle Kinder ab drei Jahren in die Pavillons in der Schagenstraße ausgelagert werden, die derzeit noch von den beiden Vorläufergruppen der KiTa Benediktusstraße genutzt werden. Die Auslagerung soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt, frühestens jedoch ab Mai 2019 (Auszug der Vorläufergruppen der KiTa Benediktusstraße) erfolgen. Ein entsprechender Fahrdienst wird für die Kinder eingerichtet. Vorlage FB 45/0519/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 23.01.2019 Seite: 7/9 In den Pavillons in der Schagenstraße gibt es aufgrund der zeitgleichen Auslagerung einer weiteren KiTa lediglich freie Raumkapazitäten für drei KiTa-Gruppen. Darüber hinaus ist ein Fahrdienst für Kinder unter zwei Jahren aus rechtlichen, versicherungstechnischen und organisatorischen Gründen nur schwer realisierbar. Folglich muss der Betrieb der KiTa Eibenweg auf zwei Auslagerungsstandorte aufgeteilt werden, sodass vor diesem Hintergrund für die Kinder unter drei Jahren nach einem Auslagerungsstandort in der Nähe der KiTa gesucht wurde. In der Grundschule Am Haarbach können aufgrund des Raumvolumens Räumlichkeiten für die Auslagerung einer U3-Gruppe zur Verfügung gestellt werden. In Zusammenarbeit mit der Schule, der KiTa und E 26 wurde hierfür die in Anlage 2 beigefügte Umbauplanung erarbeitet. 5. Finanzierung Mit Vorlage der Ergebnisse der durchgeführten Leistungsphasen 1 – 3 HOAI durch E 26 wurden für die Sanierungs- und Umbaumaßnahme Kosten in Höhe von insgesamt 2.993.000 € kalkuliert. Hierin sind die über 5-060101-900-00100-991-3; 78650000 zur Verfügung gestellten Planungskosten in Höhe von insgesamt 120.000 € bereits enthalten. In der mittelfristigen Finanzplanung stehen Mittel in 2019 in Höhe von 433.900 € und in 2020 in Höhe von 1.873.000 € bei 5-060101-900-00100-992-1; 78650000 zur Verfügung. Deckung in Höhe von 98.600 € erfolgt in 2019 über 5-060101-900-00100-991-6; 78650000. Für die Betreuungsplätze in der KiTa Eibenweg, die im Rahmen der Maßnahme erhalten werden können, wurden Fördermittel über das Bundesförderprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020“ in Höhe von 467.500 € beantragt, die bislang allerdings noch nicht bewilligt wurden. Nach erfolgter Bewilligung der Fördermittel, ist eine Anpassung des Finanztableaus durchzuführen (siehe Fußnote Seite 4). Darüber hinaus fallen für die Ausstattung der KiTa mit festen Einbauten Kosten in Höhe von 56.000 € und für die Ausstattung mit losem Mobiliar Kosten in Höhe von 10.000 € an. Die erforderlichen Mittel in Höhe von insgesamt 66.000 € werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 ff. bei 5-060101-800-00100-810-1; 78350000 angemeldet. Zudem fallen für Anschaffungen im Außenspielbereich der KiTa Kosten in Höhe von 40.000 € an. In der mittelfristigen Finanzplanung stehen in 2019 Mittel in Höhe von 10.000 € bei 5-060101-800-00900-900-1; 78310000 zur Verfügung. Deckung in Höhe von 30.000 € bei 5-060101-800-00900-900-1; 78310000 erfolgt in 2020 über 5-060101-900-00100-991-6; 78650000 aus 2018. Für den Umbau und Wiedereinbau von Spielgeräten und festen Einbauten fallen voraussichtliche Kosten in Höhe von 20.000 € an. In der mittelfristigen Finanzplanung stehen hierfür in 2020 ausreichende Mittel bei 4-060101-980-6; 52410000 zur Verfügung. Vorlage FB 45/0519/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 23.01.2019 Seite: 8/9 Die Kosten für die Herrichtung der Räumlichkeiten der Grundschule Am Haarbach als Auslagerungsstandort für 12 bis 16 U3-Kinder werden von E 26 in der jetzigen Planungsphase mit 325.000 € kalkuliert. Ausreichende Mittel stehen in der mittelfristigen Finanzplanung in 2018 in Höhe von 100.000 € und in 2019 in Höhe von 225.000 € bei 4-060101-980-6; 52410000 zur Verfügung. Hinzu kommen Kosten in Höhe von ca. 10.000 € für die Anschaffung eines Außenspielgerätes. In der mittelfristigen Finanzplanung stehen in 2019 ausreichende Mittel in Höhe von 10.000 € bei 5-060101-800-00900-900-1; 78310000 zur Verfügung. Weiterhin fallen Kosten für die erforderlichen Rückbauarbeiten in Höhe von 26.000 € nach abgeschlossener Auslagerung der KiTa an. Ausreichende Mittel stehen in der mittelfristigen Finanzplanung in 2020 in Höhe von 26.000 € bei 4-060101-980-6; 52410000 zur Verfügung. Weiterhin fallen in 2019 Kosten für die Umzüge der KiTa Eibenweg in die Auslagerungsstandorte und in 2020 für die Rückzüge in Höhe von jeweils ca. 9.000 € sowie Einlagerungskosten in Höhe von insgesamt ca. 9.000 € an. Erfahrungsgemäß werden sich die Fahrdienstkosten für Kinder ab drei Jahren zu den Pavillons in der Schagenstraße auf ca. 75.000 € belaufen. Ausreichende Mittel stehen in der mittelfristigen Finanzplanung in 2019 in Höhe von insgesamt 102.000 € bei 4-060101-980-6; 52910000 zur Verfügung. Die Auslagerung der KiTa macht einen Umzug innerhalb der Grundschule erforderlich. In diesem Zusammenhang werden in 2019 voraussichtliche Umzugskosten in Höhe von ca. 2.000 € anfallen. In der mittelfristigen Finanzplanung stehen in 2019 ausreichende Mittel in Höhe von 2.000 € bei 4-060101-980-6; 52410000 zur Verfügung. Darüber hinaus müssen zwei vorhandene Tafeln demontiert und zwei neue Tafeln für ca. 1.400 € angeschafft werden. In der mittelfristigen Finanzplanung stehen hierfür in 2020 ausreichende Mittel bei 5-060101-800-00100-810-1; 78350000 zur Verfügung. Anlage/n: Anlage 1 – Grundrisse der KiTa Eibenweg Anlage 2 – Grundriss Umbau Schule Am Haarbach Anlage 3 – Finanzierung Maßnahme Eibenweg Vorlage FB 45/0519/WP17 der Stadt Aachen Ausdruck vom: 23.01.2019 Seite: 9/9 25.0 24.0 163.5 24.0 412.5 124.0 24.0 11.5 573.5 468.0 12.5 120.0 312.0 120.0 230.0 120.0 117.0 120.0 166.0 216.0 166.0 192.5 24.0 125.5 11.5 336.5 120.0 11.5 354.0 157.5 169.0 11.5 282.0 707.5 49.0 163.5 240.0 63.0 120.0 57.0 276 323.5 276 274.0 24.0 120.0 215.5 124.0 24.0 120.0 215.5 120.0 36.5 120.0 499.0 576.0 761.5 761.5 761.5 456.0 136.5 120.0 36.5 136.5 25.0 25.0 28.0 120.0 215.5 358.5 533.5 192.5 24.0 344.5 228.0 9 STG 17.8/29 EG Architekten: Glashaus Architekten PSG 52062 Aachen, Alexanderstr.69/71 Tel. 0241- 403070, Fax. 0241- 403078 info@glashaus-architekten.de 151.5 80.5 25.0 24.0 120.0 192.5 412.5 430.5 159.0 139.0 24.0 113.5 30.0 480.0 276 215.5 816.0 846.0 83.0 157.0 24.0 30.0 480.0 113.5 276 215.5 816.0 192.5 24.0 1754.0 113.5 30.0 480.0 276 215.5 816.0 157.0 BAUHERR: Stadt Aachen, E 26 PROJEKT: 24.0 25.0 Kita Eibenweg 16 52080 Aachen Vorentwurf Grundriss EG STAND: 22.5.18 1:100 554.0 456.5 24.0 120.0 120.0 253.0 17.5 1232.5 192.5 36.5 582.5 192.5 208.0 554.0 25.0 24.0 240.0 24.0 25.0 1224.0 1350.5 158.0 412.5 120.0 24.0 24.0 816.0 299.5 113.5 215.5 30.0 464.0 276 166.0 216.0 1249.0 24.0 166.0 125.5 216.0 24.0 120.0 252.5 24.0 936.0 157.5 707.5 151.0 376.0 25.0 367.0 240.0 200.0 339.5 36.5 36.5 192.5 215.5 87.5 25.0 25.0 24.0 166.0 24.0 36.5 500.0 25.0 24.0 25.0 25.055.5 80.5 80.5 551.0 412.5 444.5 24.0 17.0 153.5 12.5 186.0 204.0 228.0 330.0 24.0 240.0 12.5 91.5 24.0 456.0 100 100 336.0 376.0 1729.0 24.0 36.5 11.5 205.0 241.0 844.5 11.5 346.5 24.0 299.5 11.5 505.0 36.5 15.0 48.0 276.5 1729.0 36.5 376.0 3018.0 376.0 UG Architekten: Glashaus Architekten PSG 52062 Aachen, Alexanderstr.69/71 Tel. 0241- 403070, Fax. 0241- 403078 info@glashaus-architekten.de BAUHERR: Stadt Aachen, E 26 PROJEKT: Kita Eibenweg 16 52080 Aachen Vorentwurf Grundriss UG STAND: 22.5.18 1:100 36.5 100 36.5 62.0 78.0 80.0 80.0 100.0 36.5 80.5 100.0 36.5 80.0 51.5 50.0 50.0 80.0 100.0 358.5 215.5 136.5 533.5 121.0 250.0 25.0 14.0 25.0 24.0 36.5 253.0 17.5 1221.5 9 STG 17.8/29 275.0 1621.5 100.0 120.0 215.5 582.5 120.0 215.5 704.0 208.0 576.0 240.0 24.0 25.0 240.0 49.0 112.5 600.0 218.5 297.0 321.0 285.0 297.0 24.0 15.0 7.0 17.0 86.5 12.0 17.0 7.0 11.0 113.0 34.0 195.5 14.0 28.0 6.0 296.0 330.0 285.0 201.0 45.0 59.5 59.5 30.00 25.0 15.0 10.0 25.0 25.0 15.0 10.0 30.00 136.5 24.0 7.0 136.5 17.0 153.5 24.0 321.0 17.0 7.0 297.0 17.0 24.0 456.5 15.0 7.0 86.5 297.0 285.0 321.0 297.0 282.0 86.5 303.0 335.0 296.0 296.0 285.0 303.0 195.5 318.0 192.5 25.0 404.5 25.0 730.0 330.0 285.0 16.0 25.0 25.0 15.0 10.0 63.5 232.00 10.0 63.5 90.015.0 25.0 25.0 30.0 15.010.0 25.0 41 32.0 16.0 107.5 23,82 282.0 314.0 282.0 8 90.015.0 10.0 25.0 15.0 404.5 395.50 50.00 218.5 300.0 63.5 736.0 34.0 28.0 6.0 6.0 6.0 34.0 28.0 47.0 6.0 21.0 27.0 21.0 20 30.00 45.00 45.00 Architekten: Glashaus Architekten PSG 52062 Aachen, Alexanderstr.69/71 Tel. 0241- 403070, Fax. 0241- 403078 info@glashaus-architekten.de BAUHERR: PROJEKT: Stadt Aachen, E 26 Kita Eibenweg 16 52080 Aachen Vorentwurf Schnitte A-A; B-B STAND: 22.5.18 1:125 Architekten: Glashaus Architekten PSG 52062 Aachen, Alexanderstr.69/71 Tel. 0241- 403070, Fax. 0241- 403078 info@glashaus-architekten.de BAUHERR: Stadt Aachen, E 26 PROJEKT: Kita Eibenweg 16 52080 Aachen Vorentwurf Ansichten STAND: 22.5.18 1:125 Haarbachtalstraße Stabgitterzaun Sandkasten Kinderwagen U3-Spielgerät 1.RW Notausstieg KG Stabgitterzaun Windfang 4 m² Kita-Räume Küche 14 m² Büro 14 m² Garderobe 10qm,4,5lfm Differenzierungsraum/ Personalraum/ Warteraum 30 m² Gruppenraum 47 m² Ruheraum 30 m² Kita-Aussengelände Schule Schutzgitter PuMi 6 m² Computerraum Schule! Vorraum MA-WC 4 m² 2.Rettungsweg Wickeln HWR 7 m² Abstellen 9 m² Sanitärbereich Kinder 17 m² WM TR 2.RW Anlage 3 - Finanzierung KiTa Eibenweg Maßnahme Gesamtkosten 2017 2018 2019 2020 PSP SK Bezeichnung A. Baumaßnahme KiTa Eibenweg 467.500 Um-/ Anbau und Sanierung 2.993.000 532.500 5-060101-900-00100-992-1 1.873.000 5-060101-900-00100-992-1 66.000 5-060101-800-00100-810-1 30.000 5-060101-800-00900-900-1 20.000 4-060101-980-6 52410000 U3 Ausbau städt. Kitas 4-060101-941-2 53180000 Folgekosten KiTa-Programm 120.000 Ausstattung (Festwert) inkl. l.M. (10.000 €) Außenspielfläche Um-/ Wiedereinbau von festen Einbauten und Spielgeräten Folgekosten E 26 Maßnahme B. Auslagerung Umbau Schule Rückbau Schule Umzug Schule Außenspielfläche U3 Tafeln Schule Umzug KiTa Einlagerungskosten Fahrdienst KiTa 5-060101-900-00100-991-3 66.000 10.000 40.000 20.000 Gesamtkosten 325.000 26.000 2.000 10.000 14.000 18.000 9.000 75.000 2017 2018 100.000 2019 78150000 Fördermittel U6 Sanierung Eibenweg 78650000 Deckung in Höhe von 98.600 € erfolgt über 5-060101-900-00100-991-6; 78650000 (Kita-Programm-Ausbau) 78650000 2. Stufe Einrichtung, Festwert 78350000 Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 ff. neu anzumelden Außenspielflächen 78310000 Deckung in 2020 über 5-060101-900-00100-991-6; 78650000 2020 PSP SK 225.000 26.000 2.000 10.000 18.000 9.000 75.000 4-060101-980-6 5-060101-800-00900-900-1 1.400 5-060101-800-00100-810-1 4-060101-980-6 52410000 U3 Ausbau städt. Kitas 78310000 Außenspielflächen 78350000 Einrichtung, Feswert 52910000 U3 Ausbau- Aufw f sons Dienstl Bezeichnung